一、部门部门主要职责
1.指挥部办公室机关职责：负责城区改造日常综合协调工作，负责编制城区改造工作方案、年度计划；负责管理撑起改造资金和编制投资计划；宣传城区改造政策；负责城区改造项目的立项、申报、招投标；审定城区改造项目的规划、用地、征迁、安置方案；负责监督、检查、考核三个片区指挥部工作。
2.各片区职责：东城区、南城区、北城区3个片区指挥部，负责编制各片区改造工作方案和年度计划；负责各片区改造调查摸底；负责各片区改造项目的编制、招商、筹资，负责各片区拆迁、安置、信访，负责各片区改造项目的施工组织、协调；负责各片区改造项目的规划、用地、房产、工程质量等执法监督工作；负责本区域街道、山体、沟道的改造开发。
3.办市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，在市委、市政府的坚强领导下，我们按照年初计划，紧紧围绕全市各项重点工作部署，在城改领导小组和指挥部的直接领导下，在相关部门及宝塔区的支持配合下，立足将延安建设成为红色博物馆城市和全国人民心目中想象的延安，坚持规划引领、分片实施，突出重点，凝心聚力，紧扣“两学一做”学习教育要求，认真贯彻落实市委四届九次会议和四届十次会议精神，以城区改造“项目竞赛”活动和城改项目建设“全员大干三个月”活动为契机，保持积极向上的精神状态和务实高效的工作作风，落实“2+1”三城联创和创建延安红色旅游国家5A级景区工作，扎实推进城区居民下山、片区改造、沟道治理、景区周边环境改造、安置房建设、基础设施配套等工作，城区改造工作取得了突破性进展。初步实现了“中疏”的目标，为创建优秀旅游城市提供了有利条件，为我市经济社会发展和城区环境改善做出了积极贡献，得到省市领导的肯定和社会各界的认可。
（一）紧抓机遇做好2017年项目的申报和融资。从2016年下半年开始，我们就组织人员筹备2017年项目，在详细摸底的情况下，上报省住建厅纳入2017年棚户区改造计划的项目共27个，已获省上批准的项目共17个，其余项目预计将在下一批次中审批到位。目前，我们正在积极对接国开行、农发行，争取将申报的棚改项目融资贷款尽快落实到位。
（二）抓好城改项目的实施。今年初始，我们已对所有续建项目进行了安排部署，召开了项目建设专题推进会，计划在3月中旬实现所有续建项目的复工建设。新建项目现已完成项目立项、土地预审、规划选址、征收决定及征收补偿实施方案等前期手续，将在资金到位后及时启动建设。9个城市基础设施配套项目已列入市发改委项目计划，正在编制方案。
（三）紧扣“双修”主题搞建设。我们将按照城市“双修”建设方案的要求，进一步落实城改工作。一是在城区山体居民搬迁后实施山体综合整治，进一步绿化、美化山体；二是在城区核心老旧片区拆迁完成后，实施公园、广场等公益性基础设施建设；三是积极配合各部门单位做好城区停车场、市场、学校等的规划实施；四是做好东关街新闻广场、宝塔山游客服务中心等城改项目建设，确保项目及时建成投用。
（四）抓好信访维稳工作。2017年将是城改安置工作集中兑付的一年，也是安置工作最关键的一年。为妥善解决今年信访可能面临的巨大压力，我办将积极做好矛盾纠纷的排查调处，增强对突发事件、群体事件以及恶性事件的掌控能力。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
延安市城区改造指挥部办公室 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制35名，实有27人，其中：正县级1人，副县级2人，正科级12人，副科级2人，科员9人，初工1人。指挥部办公室机关使用编制15名，指挥部下设东城区、南城区、北城区、3个片区指挥部，共使用编制20名，各使用编制5名，各设指挥长1名。较上年无变化。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.收入总计110024.66万元。比上年增加39020.36万元，，同比增长54.95%，主要是对以前年度项目的跟进及新增项目的开发，养老保险、取暖费等增加。
2.本年度收入构成情况：
（1）一般公共预算财政拨款收入109956.57万元，比上年增加54244.29万元，同比增长97.37%。为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，主要是对以前年度项目的跟进及新增项目的开发，养老保险、取暖费等增加。
（2）上年结转和结余68.09万元，比上年减少15223.93万元，同比下降99.55%.主要是加强对上年专项业务在本年度完成，养老保险、取暖费等增加。
3．支出总计110024.66万元。包括：
（1）2017年度支出109974.87万元，比上年增加41140.02万元，同比增长59.77%，主要是加强对上年专项业务在本年度完成，养老保险、取暖费等增加。
（2）2017年度支出结转49.79万元，比上年减少2119.66万元，同比下降97.70%，主要是加强对上年专项业务在本年度完成，养老保险、取暖费等增加。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2017年财政拨款收入109956.57万元，同比上年增加54244.29万元，同比增长97.37%。增长的主要原因是对以前年度项目的跟进及新增项目的开发，养老保险、取暖费等增加。2017年财政拨款支出109974.87万元，同比上年增加41140.02万元。同比增长59.77%增长原因同上。
2.2017年度一般公共预算财政拨款支出情况，包括：基本支出615.11万元，比上年增加107.55万元，同比增长21.19%，主要是对以前年度项目的跟进及新增项目的开发，养老保险、取暖费等增加；项目支出 109359.75万元。比上年增加41032.46万元，同比增长60.05%，主要是对以前年度项目的跟进及新增项目的开发。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
3.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计615.11万元，其中：人员经费364.05万元。公用经费251.07万元。主要包括以前年度项目费用支出及当年项目费用支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训会及会议费支出情况说明
1.2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.54万元,较2016年度减少了18.09万元
（1）因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组0个，人数0人。较2016年度减少了2.75万元。
（2）公务用车运行维护费为4.54万元，主要为车辆运行维护费,包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 4辆,公务用车运行维护费较去年减少18.09万元,主要因为减少的公务用车2辆。
（3）公务用车购置费0万元，较上年无变化。
（4）公务接待费0万元，接待批次0次，0人次。比上年无变化。
（5）会议费0万元，较上年无变化。
（6）培训费0万元，较上年无变化。
2.培训费决算支出情况说明
2017年无培训费支出。
3.会议费决算支出情况说明
2017年无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目展开了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款158.4万元。
七、其他注意事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门实际共有车辆4辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆、单价50万元以上设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1.城区：指城市在长期发展和演变过程中形成的。
2.城乡社区规划与管理：包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村规划。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出差（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
