延安市交通运输局2017年度部门决算公开说明及报表

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规和政策、标准‘拟定全市交通运输发展规划、交通运输行业政策和办法；指导全市公路、水路行业体制改革工作。

（二）组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流发展规划的拟定，并监督实施。

（三）监督交通建设工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量监管。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责汽车出入境运输管理和道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构、行业的监督。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任‘贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（六）负责全市水上交通安全监管；负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监管管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（七）指导公路水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重要物资和紧急客货运输；负责全市高速公路、干线路网运行监测和协调；承担国防交通战备有关工作。

（八）提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排建议‘按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；对全市公路水路有关规费政策实施进行监督；提出有关财政、土地、价格等政策性建议；负责收费公路的的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用；负责指导全市交通行业内部审计工作。

（九）指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

（十）负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、2017年年度部门工作任务

2017年是全面贯彻落实市第五次党代会精神的开局之年，也是全面实施“十三五”规划的攻坚之年。按照市第五次党代会“要努力让延安人民生活得更幸福更美好，把基础设施建设摆在突出位置，全力加快交通、电力、信息三大通道建设，努力提升支撑保障能力”的要求，我市交通运输事业迎来了追赶超越的战略机遇期和加快发展的黄金时期。

按照市委、市政府对全市经济工作的总体部署和全省交通运输工作会议的安排，2017年全市交通运输工作的总体要求是：全面贯彻落实市第五次党代会和五届二次全会、全省交通运输工作会议精神，以“追赶超越”和“五个扎实”为遵循，以“当好发展先行官”为引领，坚持用延安精神建设延安交通，着力完善交通运输基础设施网络，着力提升运输服务品质，着力加快行业转型升级，着力推进安全绿色发展，努力建设人民满意交通，确保全面完成各项目标任务，为促进经济平稳健康发展和全面建成小康社会当好先行官。

主要目标是：确保完成交通投资90亿元；争取开工高速公路336公里、国省干线公路460公里、建设和改善农村公路4400公里；公路养护管理取得新成效，道路运输服务水平得到新提升，行业治理水平取得新进展，安全生产形势保持持续稳定；人民群众对交通运输行业的满意度进一步提高，经济社会对交通运输行业的依存度进一步增强。

围绕全市交通运输工作的总体要求和目标任务，2017年要全力抓好以下六项工作。

（一）抢抓机遇，强力推进交通基础设施建设

积极配合8个高速公路建设项目。今年实施续建项目4个、新开工项目4个，建设里程 398公里，我市将成为全省高速公路建设主战场。我们要围绕4个续建项目的年度建设任务，继续做好征地拆迁和环境保障工作，确保延延高速冯庄出口建成通车，吴起至定边、绥德至延川、清涧至子长高速公路等3个项目加快实施，为尽早通车奠定基础。延长至黄龙、黄龙至蒲城、子长至姚店、吴起至华池等4个高速公路项目纳入了全省2017年建设计划，要加大沟通力度，协调省厅及早完善前期手续，力争上半年开工建设。要按照省市共建协议和征迁协议，夯实责任，加强与有关部门的沟通衔接，增进行业互信，提升合作水平，营造高速公路建设良好环境。这8个高速公路项目的建设，使我市“三纵两横”高速公路加速成网，为县县通高速奠定了坚实的基础，交通区位优势将进一步提升。

加快推进13个重点公路建设项目。续建8个，新开工5个，建设里程462公里。沿黄公路、新机场连接线、志丹至南梁等7个项目要建成通车。特别是沿黄观光路，作为全省2017年普通公路建设的1号工程，要加快实施进度，提高建设和服务品质，确保8月底建成通车。支撑延塞一体化的延安至安塞一级公路、服务南泥湾景区开发的一级公路等5个新开工项目要尽快完善前期手续，及早开工建设，优化建设环境，搞好施工组织，迅速掀起建设高潮，完成年度建设任务。

服务县区做好20个国省干线公路建设项目。续建5个，新开工15个，建设里程490公里。续建项目建设进度要全面提速，永坪至延川、309国道宜川过境要在年内建成通车。吴起、富县、延川过境要大干快上，快速推进。新开工的15个项目，市交通运输局将加快前期工作步伐，积极争取省交通运输厅尽快下达建设计划，拨付补助资金。各县区交通运输局要提前组建项目管理机构，做好开工建设准备。同时，要积极向县区党委、政府汇报，争取支持，按照承诺及时足额落实配套资金，建设计划下达后立即开工建设，完成年度任务。

重点推动农村公路建设。把农村公路建设作为脱贫攻坚的有力抓手，实施建制村通畅工程1496公里、县乡公路升等改造工程160公里、通村联网工程260公里、桥涵配套及危桥改造工程18座、完善工程1000公里、安全生命防护工程1485公里。剩余303个建制村全部通上硬化路，农民群众的出行条件得到进一步改善，全面完成小康社会保底性目标任务，为2018年我市在全国革命老区中整体脱贫做好交通保障。市农村公路管理处要切实担负起农村公路建设行业监管职责，夯实工作责任，进一步规范农村公路建设管理，加大监督检查力度，提高工程质量，加快建设进度，督促县区落实配套资金，提高车购税资金使用效率。

切实加强项目管理。高速公路要做好协调配合工作，抓好征地拆迁和环境保障等工作，确保项目顺利推进。普通公路建设项目要完善项目推进机制，实行一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底“四个一”工作机制和“半月一调度、每月一督导、两月一汇报、每季一观摩”的督查机制，建立项目台账，明确节点目标，落实工作责任，千方百计加快项目工作进度，推动项目加快落地、实施、完成、见效。要狠抓工程质量管理，全面落实“五化管理”要求，牢固树立品质工程建设理念，建立健全质量管理体系，推行质量管理标准化，各县区都要设置县级农村公路质量监督机构，强化对施工、监理等从业单位的资质、信誉与合同管理，确保工程质量监督覆盖率达到100%，工程合格率达到100%；要抓好协调服务，各级交通运输部门的负责同志要积极深入到工程建设一线，加强协调，搞好衔接，力求跟踪服务到现场，协调问题不过夜，着力解决项目推进中存在的征地拆迁、资金短缺等难题急事，创造良好建设环境。

（二）保障有力，全面提升交通运输行业管理服务水平

加强公路养护管理。围绕“公路设施美、路域环境美、养护管理美、出行服务美、行风人物美”，以养护管理示范路为标杆，建设美丽干线公路。全面落实《农村公路养护管理办法》，以“四好农村路”为目标，建设小康农村公路。继续推行公路养护全面质量管理体系，保持全市公路养护管理、路况水平和服务水平提升势头，国省干线公路和县乡公路技术状况指数达到82、72以上。

加快传统运输业转型升级。积极探索道路客运转型升级的新思路和新途径，促进客运行业转型升级。鼓励道路运输企业寻找新的经济增长点，积极推行定制班车、定制包车、商务专线、校园专线、旅游直通车等多样化客运服务模式，打造服务规范、特色鲜明的客运企业品牌。研究探索扩大客运企业经营自主权及优化资源配置的措施，引导企业运用市场手段，整合资源，降低成本，增强市场竞争力，走出困境，实现突破发展。

推进城乡客运一体化。按照“巩固试点、典型带动、逐步推广”的思路，积极发挥城乡客运一体化试点项目的引领带动作用，市公交总公司、延长县要积极开展全省第二批示范县创建工作，10月份前完成建设任务，着力提升城乡客运服务水平，进一步让城乡群众坐上便捷车、经济车、舒适车。

强化运输服务管理。优先发展公共交通，延长运营时间和服务范围，不断提升文明优质服务水平。继续做好建制村通客车、交通一卡通互联互通、道路客运联网售票、驾培机构服务模式改革、重点营运车辆联网联控系统建设、道路运政管理信息系统互联互通、12328交通运输服务监督电话系统建设等贴近民生实事，年内二级以上客运站全部实现网上实名制售票，所有驾培机构实现服务模式改革全覆盖。建立道路运输从业人员“黑名单”制度，对严重失信、发生重特大道路运输安全责任事故等违法违规行为的，坚决责令退出道路运输市场。

强化超限超载治理。深入开展运输车辆治理、货车违法超限超载行为整治和打击货车非法改装三个专项行动。进一步落实“一超四罚”和“黑名单”制度，推进路警联合执法和多部门联合惩戒，严厉打击各类超限超载违法运输行为，国省干线公路和农村公路超限超载率分别控制在2%和3%以内。

稳步推进行业节能减排工作。严格营运客车市场准入，班线客车、公交、出租车辆的新增和更新，优先使用新能源车型。对尾气核查不达标的车辆一律退出营运市场。改革完善油补政策，使国家补助资金的发放向新能源车辆倾斜。加强公路建设施工的扬尘管控。大力推广废旧路面材料的再生循环利用技术，推广绿色汽车检测维修技术，积极倡导绿色出行。

（三）改革创新，持续增强行业发展活力

推进出租汽车行业改革。今年，要把出租汽车行业改革作为交通运输工作的重点，出台《延安市深化改革推进出租汽车行业健康发展实施方案》，巡游出租汽车年内全部实行无偿使用，新增的出租汽车经营权一律实行期限制。规范网约车发展，按照七部委《网路预约出租汽车经营服务管理暂行办法》规定，积极做好网约车审批许可工作，鼓励巡游车企业转型提供网约车服务，实现新老业态融合发展，切实为社会公众提供差异化、个性化、品质化出行服务。

继续深化“放管服”改革工作。进一步简政放权，建立健全行政管理权力清单和责任清单制度，做好事中事后监管工作。加强行政执法规范化建设，规范行政裁量权，开展行政执法全过程记录工作。推进执法队伍建设，严把执法人员准入关，加强对执法人员的培训。开展案卷评查和行政执法评议考核工作。

推进交通投融资体制改革。加快组建延安交通建设投资有限公司，拓宽政府投融资渠道，破解交通建设融资难题，缓减地方配套资金筹措压力，推进我市交通基础设施建设的发展，保证交通建设项目的顺利实施和“十三五”规划目标的实现。

推进公路建设管理体制改革。跟踪和把控设计施工总承包模式在沿黄公路项目上的试点工作，完成试点项目评估，形成可推广的改革试点成果，探索解决当前工程建设管理中存在的突出问题。推广运用PPP模式，包装一批红色景区、产业园区、移民搬迁集中安置点对外连接道路，吸引各类资本参与建设，积极改善对外交通条件。

推进公路养护管理体制改革。普通干线公路继续按照“以市为主、省市共担”的模式，足额保障管理和人员经费。农村公路养护管理按照“以县为主、省市支持”的发展模式，建立健全农村公路管理体系和质量监督体系，建立以公共财政投入为主的资金保障机制，保障农村公路养护管理经费足额纳入财政预算。

（四）落实责任，持续抓好安全稳定工作

树立安全是最大民生的理念，始终把安全生产放在首要位置，认真贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，全面落实企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任。强化“道路运输平安年”活动，推行“两客一危”安全监管，开展危货运输专项整治，强化联网联控系统应用。加强节假日、重大活动、恶劣天气等重点时段和汽车站、大型桥梁、长大隧道等重点部位的安全监管，开展安全生产大检查和隐患排查治理攻坚行动，进一步落实建设项目安全设施“三同时”制度，加强普通干线公路和农村公路安全生命防护工程建设，深化“打非治违”专项行动，搞好应急演练，坚决守住安全生产这条红线。做好信访稳定工作，坚持以人为本，以出租汽车改革等为重点，加强矛盾排查，努力把问题化解在基层，把矛盾消除在萌芽状态，做好交通运输安保和行业维稳工作。

（五）强基固本，全面推进从严治党

加强党的建设。着力建设政治坚定、团结奋进、干事创业的领导班子和党员干部队伍，坚持政治理论学习，持续开展“两学一做”学习教育。加强党内民主建设，落实“三重一大”制度，加强和规范党内组织生活，严格执行“三会一课”、党员领导干部民主生活会、党员领导干部“述职述责述廉”、党支部组织生活会、民主评议党员以及领导干部过双重组织生活等制度。全面加强基层党组织基础建设，找出不足、补足短板，确保每个党支部有负责领导、有工作人员、有活动阵地、有工作经费，扎实推进基层党建7项重点任务，围绕“五个好”基层党组织创建目标，提升基层党建“两力”“两率”。完善党建工作“三张清单”，认真开展“对标定位，晋级争星”活动、“三亮三比三评”活动和争创“党员示范岗、党员先锋号”活动，进一步激发广大党员创先争优、争当示范的动力，增强服务意识，提升服务水平，真正使党员“党徽戴起来、责任扛起来、形象竖起来”。切实落实“三项机制”，强化人才培养和培训机制，提升交通职工专业技能水平，积极适应互联网时代的需要，努力解决行业干部存在的本领恐慌问题。建立干部能上能下的常态化机制，在选用干部中，打破用人上的“论资排辈”，让想干事、干成事的干部得到褒奖、获得重用。宽容先行先试、创新实干中出现的工作失误，解除干部干事创业的后顾之忧，为敢于担当、勇于担当、善于担当的干部创造更加宽广的发展舞台，切实把“三项机制”落到实处。

加强党风廉政建设。坚决贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，严格落实全面从严治党要求，认真履行“两个责任”。开展“廉洁从政，廉洁用权”主题教育，不断筑牢党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的思想堤坝。狠抓八项规定落实，持之以恒反对“四风”，坚决防止违反中央八项规定精神和“四风”问题反弹回潮。进一步加大监督检查力度，完善和创新监督机制。加大案件查处力度，聚焦重点人群、重点领域，坚决查处腐败案件，坚持“零容忍”态度不变。积极做好巡察整改工作，对于反馈的问题，要高度重视，认真分析研究，找准症结，制订整改台账，明确责任领导、责任单位和责任科室，狠抓整改落实。全面加强内审监督，做好重点建设项目全过程跟踪审计工作，按季度出具跟踪审计报告，确保覆盖率达100%；做好农村公路建养资金审计工作，并对30%的项目进行全过程跟踪审计；做好局管干部的财政财务收支和经济责任审计工作，规范“三公”经费使用。

加强精神文明建设。大力宣传贯彻社会主义核心价值观，扎实开展“文明礼貌月”活动，以“文明出行、绿色安全”为主题，广泛开展多种形式的群众性创建活动，强化服务品牌创建，提高行业文明水平，推动文明交通建设。抓好创建全国文明城市和创建全国卫生城市工作，加强宣传教育，突出抓好城市公交、出租车文明优质服务，加强环境卫生治理，全面完成各类创建任务。加强对工青妇等群团组织的领导，充分发挥工青妇等群团组织的桥梁纽带作用。加强局门户网站维护管理，利用多种媒体，采取多种方式加大交通运输工作宣传报道力度，对各类先进典型、先进事迹、先进做法进行深入宣传报道，讲好延安交通故事，展示交通运输行业良好形象，凝聚起交通运输发展强大动力。

（六）提振精神，进一步凝心聚力抓落实

进一步转变作风，提振精神。要按照“让延安人民生活得更幸福更美好”和“干在实处、跑在前列”的要求，以只争朝夕的精神，昂扬向上的斗志，不畏困难的勇气，在真抓实干上下功夫、在提升效率上下功夫、在争先创优上下功夫，奋力开创工作新局面。

进一步提升素质，增强本领。良好的素质是全面完成市委、市政府交给我们各项任务的基本要求。今年的交通运输工作任务艰巨，交通发展面临着诸多亟需破解的矛盾和困难，这都需要我们加强政治和业务学习，全面提升综合素质，不断增强组织管理、业务攻关、沟通协调和破解难题的能力。

进一步站位全局，凝心聚力。交通运输规划、建设和管理工作联系紧密，相辅相成，必须加强协调配合，拧成一股绳。市直交通运输系统要坚持全局一盘棋，分工不分家，牵头部门要强化责任担当，协调相关单位完成好交办的工作任务。各县区交通运输局要积极向当地党委、政府汇报重点工作情况，赢得支持，主动争取发改、财政、国土、环保、林业等部门支持配合，创造良好工作环境。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

2017年交通运输局系统编制数共2308人，行政编制52人，事业编制2256人；实有人数1682人，其中行政63人，事业1619人，离退休人员1252人。

五、2017年部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.2017年度收入总计70298.49万元，较上年减少6306.38万元，主要原因是政府性财政拨款减少3347.75万元，年初结转和结余减少2958.63万元；支出70298.49万元，较上年减少6414.04万元，主要原因是交通运输支出减少2070.08万元，其他支出减少4236.79万元。

2.2017年收入构成情况

本年收入合计70298.49万元。其中一般共预算财政拨款收入67561.10万元，均为一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款1900万元，主要是用于基础设施建设的专项费用；其他收入416.18万元，主要是非税收入；事业基金弥补收支差额12.69万元，年初结转和结余408.52万元。

3.2017年支出构成情况

本年支出合计70298.49万元.其中基本支出18676.37万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出49571.59万元，是为完成特定的工作任务一般公共支出24万元，社会保障和就业支出614.17万元，节能环保支出99万元，城乡社区支出24859.80万元，交通运输支出41593.34万元，其他支出970万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．2017年财政拨款收入69760.73万元，较上年减少372.51万元，主要原因是政府性基金拨款减少372.51万元，公路局纳入了财政全额拨款；支出合计67860.73万元，较上年减少了7965.08万元，主要原因是交通运输支出减少2070.08万元，其他支出减少5895万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出67011.07万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出24万元；社会保障和就业支出614.17万元（主要是单位离退休费、单位基本养老和职业年金费用）；企业改革节能环保支出272.4万元；城乡社区公共设施支出24839.8万元；交通运输支出33664.29万元（其中行政运行717.11万元，公路建设养护运输支出7324.72万元，公路运输管理支出25622.46万元）；成品油价格改革对交通运输的补贴等支出7769.15万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出18485.69万元，其中：人员经费14981.04万元，公用经费3504.64万元，用于保障机构在正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入1900万元，本年支出900万元，年末结转和结余1000万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资产经营财政拨款。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年“三公”经费支出180.8万元，其中：公务接待费0.09万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费24万元，公务用车运行维护费156.71万元，会议费13.47万元，培训费20.24万元。2017年“三公”经费较上年增加了30.5万元，增长20.29%，主要原因是培训费会议费有所增长。

1.因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组0，人数0，较上年无变化。

2.公务用车购置费24万元，公务用车购置数2辆，较上年增长100%。公务用车保有量35辆，公务用车购置费增加24万元，主要是运管市场需要加大力度稽查，稽查车辆不够，运行维护费156.71万元，较上年增加5.06万元，增长46%，主要是公务用车增多。

3.公务接待费0.09万元，接待批次2次，9人次，较上年减少0.8万元，降低89%，主要是减少公务接待。

4.会议费支出13.47万元，比上年增加3.47万元，增长34.7%，主要原因是党办相关会议有所增加。

5.培训费20.24万元，比上年增加4.34万元，增加65%，主要原因是2017年对各县区工作人员的业务培训。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费开展了绩效自评，设计一般公共预算当年拨款48525.38万元。

七、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费共 3504.64万元，较上年增加34.87万元，主要是培训费增加4.34万元，会议费增加3.47万元，公务用车和运行增加27.06万元。

（二）、关于2016年政府采购执行情况的说明

2017年本部门无政府采购支出。

国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，奔波们所属单位共有车辆35辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年新购置车辆2辆，购置单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

延安市交通运输局2017年部门决算公开报表