一、部门主要职责
（一）负责编制景区建设发展规划和产业发展规划并组织实施。
（二）负责项目的策划、招商、审批及建设方案、绩效评价审查。
（三）负责建设开发资金的筹集、使用、管理。
（四）负责景区内开发建设土地的规划。收储、整理、开发及拆迁安置工作。
（五）负责日常事务管理和外部环境协调，解决景区开发建设中的重大问题。
（六）承办市委、市政府和景区开发建设领导小组交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年是景区成立之年，也是开发建设开局之年。一年来，景区管委会坚决贯彻落实市委、市政府决策，认真执行领导小组工作要求，按照“统一规划、基础先行、民生为本、旅游兴镇、生态为要”的发展思路，克服规划制约、土地限制和资金筹集难题，千方百计盘活存量资产、筹集建设资金、加快项目建设，景区建设开局良好。
(一）准确定位，科学布局，谋定总体思路和发展目标
1.理清总体思路。南泥湾景区规划控制区域包括宝塔区“两镇一乡一山”，总面积1353平方公里，总人口4.17万人。根据景区资源分布、产业发展和总体定位，规划以南泥湾镇为核心，带动周边区域开发建设和经济社会发展，形成南泥湾景区核心区、带动区和辐射区，打造“一心三镇两带五区”发展格局。
2.明确发展目标。坚持全域旅游发展理念，以大生产运动、军垦、农垦文化和自然生态资源为依托，以红色教育、文化旅游、生态农业和特色小镇为主导，建设集红色文化游、自然生态游、乡村农业游等功能于一体的旅游集聚区，力争将景区打造成为全国著名红色旅游目的地、国家级红色教育培训基地、国家级生态文化旅游目的地和国家5A级景区。
3.明晰发展重点。明晰“建设小镇集群、打造特色产业、带动旅游发展、实现脱贫致富”的总体思路，突出抓好“六大发展”，即推动国防教育与军民融合深度发展、促进红色文化与教育培训协调发展、推进文化旅游与生态旅游融合发展、加快旅游产业与关联产业联动发展、增进核心景区与周边景区和谐发展、实现线上体验与线下旅游创新发展。
4.规划投资项目。景区规划总投资221.7亿元，其中，产业项目投资164.6亿元，基础设施投资57.1亿元。2017-2020年计划投资88.1亿元，2021-2025年计划投资100.8亿元，2026-2030年计划投资32.8亿元。规划建设项目33大项，2017年开工建设4大项18个子项目，完成年度投资计划15亿元。
5.创新开发模式。遵循“政府引领、市场驱动、全民参与、合作共赢”的思路，构建“投资-建设-运营-上市”（PPP+PE）的运营架构，政府负责规划定位，制定目标，投资建设规划区内公共基础设施。市场主体负责牵头组织整合农业、教育、旅游、开发等企业，建立多元主体参与的特色小镇建设运营模式。
（二）紧盯任务，对标推进，年度各项目标任务及重点工作全面完成
1.固定资产投资稳中求进。2017年景区管委会计划实施项目18个，完成固定资产30亿元，其中重大项目15.04亿元。截止12月底完成固定资产投资15.2亿元，其中重大项目完成15.1亿元。
2.融资渠道打通瓶颈。南泥湾景区采用政府投资、PPP、EPC等多种模式开发建设，年度融资计划15亿元。落实策划、规划、勘察测绘、征地拆迁等项目前期费用2.3亿元，申报土地储备专项债券2.5亿元，确保土地使用补偿和土地开发收益基本平衡。采用EPC模式开发建设，利用投资开发建设公司融资平台，制定混合所有制开发方案，多渠道筹措建设资金。盘活南泥湾农场2.3万亩国有土地资源，市场化开发现代农业产业。争取运动休闲小镇建设和农垦高标准试验田补助资金各300万元。截止12月底累计到位资金9.1亿元。
3.招商引资取得进展。组建招商团队，通过“走出去、引进来”全方位、多领域进行招商引资。在第21届西洽会上，与九鼎投资、陕西建工集团等意向企业签约项目5个，总签约金额203亿元。先后赴北京、上海、珠三角等地招商引资16次，登门拜访国内外知名企业60家，邀请中关村军民融合产业联盟、首旅集团康辉文旅等55家企业来景区实地考察，洽谈合作，与多家企业达成合作意向。
4.规划编制加快实施。构建创意策划、总体规划、专项规划、详细规划、小镇规划和重点设计组成的景区六级规划设计管理体系。景区创意策划方案通过评审，总体规划纲要和红色文化小镇概念性规划已通过市规委会审查，正在加快推进景区水系统、产业综合、市政基础设施、旧址修复保护等11个专项规划编制。江南商业街区、创意工坊等7个项目正在规划设计。综合管线、排水防洪等8个专项规划将于近期完成。景区数字地形图测绘、地质勘测、全流域水文资料汇编等10多项基础工作已经完成，建立了区域内交通、土地、规划、水利等基础数据资料库。
5.项目建设强力推进。2017年景区管委会重点项目共计18个，南泥湾红色文化小镇、征地拆迁及棚户区改造、南泥湾景区旅游道路等项目已开工建设。南泥湾红色文化小镇项目进展顺利，1200亩稻田、900亩花海、600亩香紫苏和300亩荷塘7月份正式对游客开放；景区西大门景观完成河道清理、草坪铺设、乔木种植、雕塑摆放及木栈道基础施工；南泥湾培训学院及试验田完成场地平整、冬小麦种植；阳湾农庄及公园项目完成管道预埋、小岛造型堆积、乔木种植等工作；居住A组团已完成4栋安置楼主体工程及22栋楼的基础施工；干部培训学院南泥湾分院、大生产运动展览馆、污水处理厂等15个项目已完成概念规划及方案设计，近期完成污水处理厂等5个基础设施项目的评审、征迁和七通一平等工作。征地拆迁及棚户区改造已完成项目征地1445亩，流转土地2029亩；棚户区改造一期项目被征收584户，拆迁房屋2.5万平方米。南泥湾旅游道路建设项目S303改建道路完成工程试验段路基铺筑、管道预埋、路缘石安装等工作；景观1#道路全线贯通；景观2#道路完成房屋征迁及施工图纸设计；景观3#、4#道路完成清表工作；一环线已完成选线，正在进行清表工作。
6.体制改革推陈出新。根据市委深改办的要求，在借鉴外地成功经验的基础上，管委会草拟了《关于建设南泥湾旅游经济区的实施意见》，在规划定位、审批权限、资源管理、体制机制等八大项28子项进行改革创新，目前已提交市发改委研究审定。同时，起草了《关于进一步推进农场改革发展的意见》，正在进一步修改完善，待市委、市政府审定后启动改革工作。
7.党建引领不断强化。坚持党建统领景区发展，以基层党建“四化”建设为抓手，探索提出了“一二三四五六”党建工作新思路。严格落实“一岗双责”制度，形成党工委管党建，书记抓党建，一级抓一级，层层抓落实的领导机制。配强领导班子，组建基层党组织8个，压实党建责任，夯实基层基础。建立健全月例会制度、“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等10多项制度。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持每周两次集中学习，做到学习有计划、有资料、有记录、有讨论、有体会。充分发挥党员承诺制、党员积分制、“大数据+小书包”等载体，将党建工作与景区发展有机结合起来，全力打造“传承红色基因，锻造新时代359旅”党建品牌。集中开展了“党在我心中”主题党日活动和“喜迎十九大，永远跟党走”等主题实践教育活动，用党建激发活力、挖掘潜力、增添动力，使党的基层组织和广大党员都能充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。
8.“三项机制”保障有力。全面落实“三项机制”，助推景区追赶超越，配套出台了党员干部学习制度、一季度一通报制度、民主议事制度，建立以“三项机制”为轴心的机关效能建设制度体系。深入开展“一月一主题”的“看、比、评、树”争当优秀党员教育实践活动。通过前期试用、民主推荐、组织考察等方式，对首批借调的5名工作人员进行选调和提拔，极大地调动了干部干事创业的积极性。根据工作需要，对农场和开发公司3名科级领导进行提拔重用，让党员干部在鼓励激励中充满激情，在容错纠错中勇于担当，在能上能下中追赶超越。
9.廉政建设持续用力。党工委严格按照党风廉政建设和反腐败工作总体部署，认真落实“两个责任”，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导机制。修订完善了议事规则、财务管理和请销假等10多项制度，制定干部行为规范“四要十不准”规定，设立党风廉政举报箱，开通党风廉政举报电话，细化党员干部责任清单，公开廉政承诺事项，签订党风廉政建设责任书，重点任务和工作责任分解细化、责任到人，形成了一级抓一级、层层抓落实的责任体系，为加强党风廉政建设和反腐败工作提供强有力的纪律保障。认真贯彻中央八项规定，坚决纠正“四风”存在的问题，通过“上级点、自己找、群众提”的办法，召开问题征求会4次，查摆问题13条，采取问题墙+回音壁的方式倒逼责任落实，先后对土地征用、房屋拆迁、信访维稳及矛盾纠纷化解工作不力、措施不硬的3名党员干部进行约谈。集中开展了“廉洁从政、廉洁用权”主题教育，进一步增强党员干部廉洁从政的自觉性，筑牢反腐败思想防线。
10.宣传教育彰显活力。坚持把加强意识形态工作作为重要政治责任，作为党的建设重要内容，扎实推进学习型党组织建设，将每周一、三确定为固定学习日，尤其是十九大以来，按照“学懂、弄通、做实”工作要求，采取图标指位授课，落实领学责任，制定学习指南，通过“请进来+走下去”和“分头学+比赶超”等多种形式，先后召开大讲堂、报告会25场次，受教育1000余人次，实现教育全覆盖。主动与媒体有效链接，强推对外宣传力度，制定景区发展规划和发展目标宣传策划方案，通过举办花海季、摄影展等宣传活动，依托规划展览馆和大生产纪念展馆宣传窗口，接待游客百余批、人数达到90万人次。组建了“新时代359旅”宣传小分队，充分利用《聚焦南泥湾》、政务网站、景区微信公众号及各大网络媒体，刊发景区动态、宣传信息350余条，积极组织参加各类旅游宣传推介活动20多场次，在《魅力中国城》十佳魅力城市评选中，南泥湾尽显风采，震撼舞台。通过全方位、多领域、深层次传递景区好声音，扩大影响力，吸引更多企业投资开发南泥湾。
11.脱贫攻坚成效明显。按照脱贫攻坚包抓任务要求，管委会负责包扶延川县甄家湾村。党工委、管委会、开发公司克服自身人员短缺及资金紧缺等困难，成立了包扶工作组，通过多次深入摸底，调查研究，制定包扶计划，明确包扶措施，确定了“依托一个优势、找准两个定位、搭建四个平台、采取四个叠加、实现一个目标”的工作思路，制定了《甄家湾村脱贫攻坚实施方案》（2017-2010）和《甄家湾村帮扶工作规划》（2017-2010）。按照规划先行、分布实施的原则，对该村产业发展进行了整体规划，率先将全村1100亩土地经营权、145孔古窑洞产权，全部流转到村集体经济组织合作社，该村“三变”改革做法被确定为全市农村集体产权制度改革先进典型。全面启动乡村文化旅游项目，协助成立了关庄镇旅游公司，筹措旅游公司土地流转费30万元，解决相关规划设计费用53.8万元。协调陕建集团垫资承建古村落建设项目，已完成古窑洞及院落修复、夜景灯光安装和新村“窑洞酒店”样板间建设，完成投资800万元，计划明年4月底建成并投入使用。同时，管委会、开发公司、农场领导干部实行包抓农场困难职工联系制度，在产业发展、子女就业等方面给予大力扶持和帮助，先后扶持10户困难农场职工，安排解决11名农场困难职工子女就业。通过带项目、兴产业、帮就业等一系列“造血式”包扶，让广大群众增收脱贫得实惠。
12.安全维稳常抓不懈。坚持“守一方净土，保一方平安”的工作底线，紧紧围绕“抓安全就是抓发展、抓安全就是抓稳定、抓安全就是抓落实”的发展理念，成立了由党工委书记担任组长的联合指挥机构，制定了《南泥湾景区管委会安全生产和信访维稳管理办法》，建立了安全“三级”监管平台，形成一级抓一级、层层抓落实的安全责任体系。全年累计举办安全教育8次、印发宣传资料5000余份，召开安全教育培训6期、参加人员150人次，举办应急演练3次、参加演练220人次。按照“日排查、周通报、月讲评”的常态化制度，先后对辖区内交通安全、食品安全、森林防火、建筑工地、矛盾纠纷等重点领域进行了拉网式排查，排查隐患50多余处，下发督办通知20余份，整改率达到100%。先后化解矛盾纠纷30多余起，协调解决征地拆迁、安置补偿等信访事件40多件，特别是对景区重大项目全部进行社会稳定风险评估，评估率达到100%，为景区开发建设营造了良好的社会环境。景区管委会被评为2016-2017年度全市维护稳定工作先进单位。
(三）聚焦短板，精准谋划，强力推进景区开发建设实现新跨越
一年来，景区各项工作虽然取得了一定成绩，但也存在不少问题和短板，主要表现在：一是规划区域资源分散，管理体制不顺，导致资源整合和开发利用受到制约。二是受国家金融政策调控，融资渠道再度收紧，资金筹措难度加大。三是基础设施配套相对滞后，招商引资任务艰巨。四是人才结构性短缺较为突出，旅游、农业等专业性人才尤为短缺，直接制约景区快速发展，需进一步补齐短板，强化弱项，努力加以解决。
2018年是景区开发建设年。管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照既定的总体思路和发展目标，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步坚定信心，凝聚合力，改革创新，迎难而上，努力做到“发展有新思路、改革有新突破、工作有新举措、形象有新提升”的“四新”目标，推动景区开发建设实现新突破。
1.全面加强党的建设。坚持党统领一切的原则，把学习贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，对标基层党建“四化”要求，进一步规范“三会一课”，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“让大学习统领大教育、让大调研指导大实践、让大督查促进大整改、让大考核助推大提升”的“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。驰而不息抓“四风”建设，努力锻造一支忠诚、干净、担当、务实、创新、超越的新时代359旅。
2.优化规划编制方案。按照“统一规划，分步实施”的原则，进一步优化、深化和提升现有规划。加快小镇控规、修规及小镇综合交通、综合管线、给水、排水等专项规划编制进度，抓紧景区水系统、产业综合、市政基础设施、旧址修复保护等11个专项规划编制，启动实施景区水、电、路、气等重大基础实施和公共服务设施的选址、勘察、前期设计等工作，切实发挥规划的龙头作用。
3.加快重点项目建设。2018年计划实施项目9个，项目总投资47.25，年度计划完成投资19.16亿元，其中，续建项目投资14.24亿元，新建项目投资4.92亿元。加快推进南泥湾红色文化小镇、南泥湾棚户区改造等3个续建项目。开工建设南泥湾景区过境道路、智慧景区、污水处理厂等6个新建项目，力争年底全部建成并投入使用。
4.多渠道筹措项目资金。理清政府投入、平台融资项目投资边界，明确项目资金来源，形成项目和资金闭合发展。按照“政府出资源、搞规划、做配套，企业出资金、搞建设、做运营”的思路，通过国有企业担保、设立南泥湾红色文化小镇专项基金，搭建融资平台，解决资金短缺问题。
5.加大招商引资力度。精心遴选招商项目，实行“一业一策、一企一策”，在精准和精细上做文章。加快推动国防教育战训基地、教育培训基地、文化旅游及休闲运动小镇等项目落地，发挥项目的支撑和带动作用。
6.全面深化体制改革。理顺行政权限审批，划转资产资源，整合盘活现有土地、水体、森林、道路等资产，建立农业、旅游、开发、服务等四个招商引资主体，全方位推动南泥湾开发建设。进一步理顺开发运营体制，依法追回和保护利用“南泥湾”商标，及时注册“红色南泥湾”商标，启用南泥湾景区形象标识（LOGO），提升品牌价值。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2017年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 延安市南泥湾景区管理委员会机关 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入26078.39万元，支出22946.34万元，结转下年3132.05万元。本单位2016年12月才组建，无上年同期口径数据比对。
2.本年度收入26078.39万元，其中：一般公共预算财政收入66.39万元，城乡社区收入25982万元，其他项目前期费收入30万元。
3.本年度支出22946.34万元，一般公共预算财政支出53.74万元，城乡社区支出22862.6万元，其他项目前期费支出30万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年情况
2017年度财政拨款收入26078.39万元,支出22946.34万元。资金主要用于单位运转，办公设备、公务用车购置、项目前期规划设计，以及土地征收拆迁补偿价款、项目前期费等。因本单位2016年12月组建，无上年同期口径数据比对。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出53.74万元，按支出功能科目分，包括工资、社会保障金及绩效工资支出28.54万元，一般公共服务支出19.41万元，对个人和家庭的补助支出5.79万元。
一般公共服务支出为财政事务支出19.41万元。主要用于单位运转，办公设备、公务用车保养维护等费用。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出53.74万元，其中：人员经费34.33万元，公用经费19.41万元，用于保障本单位日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明表
本部门政府性基金决算收入20000万元，截止2017年底政府性基金支出17482.24万元，主要用于土地征收拆迁补偿。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.6万元，其中：公车用车购置费35.96万元（裸车价每辆17.98万元），公车用车运行费支出0.4万元。
公务用车购置运行情况及保有情况：2017 年本部门公务车辆购置2辆，年末保有量2 辆。
因公出国（境）团组费用：本部门无出国（境）团组费支出。
公务接待费：本部门无公务接待支出。
2.本部门培训费支出0.19万元。
3.本部门会议费支出1.05万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款66.39万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共380.36万元，其中政府采购货物类支出35.96万元、政府采购服务类支出344.4万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
2017年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
