一、部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市发展散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件的政策、法规和规章；
2.制定延安市区域内散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件的发展和应用规划、年度计划；
3.负责指导各县（区）开展发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件的有关工作；
4.负责对延安市区域内新建、扩建、改建水泥生产企业发放散装水泥能力的审核工作；
5.负责建设工程使用袋装水泥和现场搅拌混凝土的行政许可；
6.会同市财政部门做好延安市区域内发展散装水泥专项资金征收、返退、使用和管理工作；
7.负责延安市区域内散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的具体监督管理；
8.负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件宣传推广、技术培训和新技术开发应用的组织工作；
9.负责改制企业各类供养人员安置资金的发放、社保费用的缴纳（代缴）；
10.负责改制企业国有资产的监督、盘活和处置。
二、2017年度部门工作完成情况
1.按照我市发展散装水泥“十三五”规划的要求，采取有的放矢、注重实效的策略和措施，进一步加大散装水泥推广使用的力度，确保全市水泥散装率50%以上目标的实现。
2.加强信息交流。每月编制一期统计数据、政策信息、当前经济形势与发展趋势等内容的简报，及时印发给各企业，使他们及时了解区域内外发展动态。
3.加大政策宣传力度，做好散装水泥和预拌砂浆预拌混凝土行业企业监管工作。一是做好水泥生产2017新规程和散装水泥综合业务培训宣传工作。6月上旬组织开展散装水泥宣传周活动，综合运用传统媒体和各种新型媒体，加大宣传力度，继续把宣传重点集中到放到农村推散和预拌砂浆上，努力提高散装水泥的社会认知度。二是加大发展散装水泥力度，积极推进预拌砂浆产业发展和混凝土下乡，支持企业建设面向农村的混凝土供应体系，引导预拌混凝土向县城、乡镇发展，提升散装水泥应用水平。2018年力争全市散装水泥供应量达到50万吨，预拌砂浆年使用量达到200万方。三是强化“禁现（禁止现场搅拌）”砂浆行政执法，依靠行政力量推动预拌砂浆市场发展。引导企业加强行业自律，发展协会等组织的作用，促进市场有序发展。四是严格砂浆产品质量监管，推广预拌砂浆预拌混凝土清洁生产。五是进一步规范统计工作。加强与水泥企业、统计部门的联系，组织统计人员培训，力争统计数据真实可靠。
4.认真贯彻落实改制企业供养人员安置待遇政策，确保相关人员待遇按时足额发放，养老医疗保险关系有序接续。一是继续完善供养人员信息；二是严格按照相关社保接续时间点要求，办理社保接续手续；三是衔接好解除劳动关系人员的医保关系，切实把政府对改制企业职工的优惠政策落实到位。四是要关注供养人员的特殊困难和需求，争取相关部门的政策支持，使相关人员感受到党和政府的温暖。
5.做好资产回收尾留工作，精心监管改制企业资产。一是进一步加大资产回收力度；二是加强托管资产监管巡查；三是指导运营管理单位做好“三供一业”移交前水电费收缴和设施维护工作,维护企业生活区物业的正常秩序；四是进一步加大资产处置力度。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看，延安市散装水泥与预拌砂浆管理办公室部门决算为本级决算。单位无下属单位,是参照公务员管理的事业单位，正科级建制，财政全额拨款，内设政秘科、安置资金科、资产管理科、散装水泥业务科四个科室。加挂延安市市直国有企业职工托管中心牌子，事业编制。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本单位编制11名，其中行政编编制11名，事业编制0人；实有人数12人，其中行政编制12名，事业编制0名。单位管理的退休人员5人。较上年编制有变化，增加新进公务员7人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.2017年单位总收入预算为114.61万元。其中：2016年结转1.85万，2017年财政拨款101.35万元，其他收入8.36万元，事业基金3.05万元，较上年减少6.43万元，减少5.31%，减少原因是本单位减少了非税收入等功能。2017年单位总支出为112.08万元。较上年减少53.07万元，减少32.15 %，减少原因同上。其中社会保障和就业支出14.34万元，占支出总额12.80%；资源勘探信息等支出97.73万元，占支出总额87.20%。
2.本年度收入构成情况。
2017年收入总计114.61万元，其中社会保障和就业支出11.29万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出6.68万元，其他就业补助支出4.61万元），资源勘探信息等支出98.41万元（一般行政管理实务22.49万元，其他制造业支出75.92万元），年初结转和结余1.85万元，事业基金3.05万元。
3.本年度支出构成情况。
2017年支出总计112.08万元，其中基本支出91.24万元，基本支出中社会保障和就业支出14.34万元，资源勘探信息等支出76.90万元，项目支出20.84万元，项目支出中制造业支出20.79万元，散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出0.05万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年情况，分析增减变化的原因。
2017年财政拨款收入101.35万元，较上年减少19.70万元，减幅16.28 %，减少主要原因是本单位减少了非税收入等功能。2016年财政拨款支出102.37万元，较上年减少62.71万元，减幅37.99 %，减少原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017一般公共预算财政拨款支出102.32，其中社会保障和就业支出11.29万元，社会保障和就业支出中包括机关事业单位基本养老保险缴费支出6.68万元、其他就业补助支出4.61万元，资源勘探信息等支出91.03万元，资源勘探信息支出中包括一般行政管理事务支出14.13万元、其他制造业支出76.90万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年一般公共预算财政拨款基本支出88.19万元，,其中人员经费支出82.71万元，人员经费中包括工资福利支出76.68万元、商品和服务支出0.00万元、对个人和家庭的补助6.02万元，公用经费5.48万元，公用经费中包括商品和服务支出5.48万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。
2017年政府性基金财政拨款收入为0.05万元，其中年初结转和结余为0.05万元，政府性基金财政拨款支出为0.05万元，其中散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出0.05万元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总支出为0.00万元。其中因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组0，人数0，较上年无变化；公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，公务用车购置数0，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化。
2.培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出0.12万元，较上年基本无变化，主要用于单位人员培训。
3.会议费支出决算情况说明。
2017年度会议费支出0.00万元，较上年无变化。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出为112.08万元。较上年减少53.07万元，减少32.15 %，减少主要原因是本单位减少了非税收入等功能。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
