一、部门主要职责
（一）协调有关部门编制全市山川秀美工程规划，并负责监督实施。
（二）协调有关部门拟订山川秀美工程年度实施计划并组织实施。
（三）审定山川秀美工程及生态重点项目实施方案，并向市级有关部门提出审查意见。
（四）组织有关部门监督检查山川秀美工程及生态重点项目实施情况，并负责年度综合验收工作。
（五）组织有关部门对山川秀美工程质量、效益进行监测和评价。
（六）协调有关部门拟订山川秀美工程支持服务费及政策兑现计划，并监督检查执行情况。
（七）负责延河流域项目的计划编制、组织实施、监督监测、检查验收和管理工作。
（八）负责黄土高原水土保持与生态环境建设试验示范区的建设与管理工作。
（九）负责山川秀美工程相关产业开发、信息发布、调研和统计等工作。
（十）负责山川秀美工程、延河流域项目科技推广、人才培训和对外交流合作工作。
（十一）负责全市煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目管理工作。
十二）承办市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）落实煤油气开采水土流失补偿费使用项目治理计划按月上报统计工作。
（二）负责协调2016年煤油气开采水土流失补偿费使用项目实施方案的批复工作。
（三）协助完成2016年煤油气开采水土流失补偿费使用项目建设的招投标工作。
（四）督促指导各县区、各项目实施单位完成2016年煤油气开采水土流失补偿费使用项目建设任务。
（五）配合上级主管部门加大对煤油气开采水土流失补偿费使用项目建设过程的监督检查工作，进一步规范项目管理工作。
（六）组织协调各县、各项目建设单位、项目编制单位完成2017年煤油气补偿费使用项目实施方案的报审，并组织他们参加省局项目评审工作。
（七）组织完成延安新区城市水保实施方案的编制工作。
（八）协助上级部门完成煤油气开采水土流失补偿费使用项目的年度验收工作。
（九）完成好已批复的2016年延安市新区水土保持生态长廊工程的建设工作。
（十）负责完成延河项目后期监测管理工作、水保生态治理工程建设调研工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围预算单位共有1个。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
延安市水保生态治理办公室 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人。实有人员44人，其中行政36人、事业0人，提前离岗2人，退休人员6人，退休人员已移交养老机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。
本年收入决算总计1130.43万元，较上年增长43.66%，增长原因主要是其他收入增加（水土保持补偿费使用项目资金）。本年支出决算总计1022.55万元，较上年增长30%，增长原因主要是项目支出增加。
2、本年度收入构成情况。
本年收入决算总计1130.43万元。其中：一般公共预算财政拨款500.43万元，其他收入630万元。
3、本年度支出构成情况。
本年支出决算总计1022.55万元。其中：基本支出414.87万元，项目支出607.68万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
本年度一般公共预算财政拨款收入500.43万元，较上年增长7%，增长原因主要是养老保险及工资普调。本年度一般公共预算财政拨款支出477.33万元，较上年增加6.8%，增长原因主要是养老保险及工资普调。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
本年度一般公共预算财政拨款支出477.33万元。基本支出394.87万元（其中：人员经费384.65万元，公用经费10.23万元），项目支出82.46万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出394.87万元。人员经费384.65万元,其中:工资福利支出375.4万元，对个人和家庭的补助9.25万元；公用经费10.23万元，其中商品和服务支出10.23万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，车辆运行维护费0万元。“三公”经费减少原因，一是严格执行八项规定，严格控制各项费用，二是是单位公务用车全部交回市机关事务管理局公车办。
2、培训费支出决算情况说明。
本年度培训费1.76万元，较上年增长1.76万元，主要为公务员网络课程培训费和市委组织部举办的干部培训费用。
3、会议费支出决算情况说明。
会议费支出0万元，较上年无变化，主要原因是各项会严格控制会议次数、压缩会议时间。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款9万元。《秀美山川》杂志全年出版4期，每期出版1500份，每季20日前出版。4期杂志连载，内容完整精美。普及水保生态建设、水利、林业等科技知识，传播水保生态建设发展经验，推广水保生态建设成果，为加快延安水保生态建设起到非常重要的作用。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行费10.23万元，较上年减少34.8%，减少的主要原因是单位严格控制压缩办公经费。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
