一、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省关于体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市体育管理工作的规定和办法，并负责组织实施。
（二）指导全市体育体制改革，制定体育发展战略，编制全市体育事业的中长期发展规划、年度计划，并负责组织实施。
（三）落实全民健身计划，组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测工作。
（四）负责全市竞技体育的管理工作；归口管理业余训练工作；举办全市各单项及综合性运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展反兴奋剂工作。
（五）拟定体育产业政策，开发体育市场；负责全市体育彩票的发行和管理工作；管理体育外事工作，开展体育交流与合作。
（六）承办市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，在市委、市政府的正确领导下，全市体育工作以党的十九大和市第五次党代会精神为引领，全面贯彻落实《全民健身计划》，积极组织开展各类体育赛事活动，坚持科学训练，努力提升竞技体育水平，进一步加快体育基础设施建设，不断完善城市功能，以“体育+旅游”品牌赛事为抓手，积极培育运动休闲产业，全力打造运动休闲城市，努力建设“健康延安”，促进延安经济转型。
（一）认真学习贯彻党的十九大精神
党的十九大是我国全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义发展关键时期召开的一次具有跨时代意义的重要会议，会议确定了我国在今后举什么旗、走什么路，对党章进行了修改，并选举产生了以习近平同志为核心的党中央领导集体。习近平总书记在大会上所作的报告旗帜鲜明，高瞻远瞩，引领时代，与时俱进，是动员全党全国各族人民决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的政治宣言，是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是实现中华民族伟大复兴中国梦的行动指南，是我们党和国家奋力前行的力量源泉。为了能够深入贯彻党的十九大精神，我局迅速行动，组织召开党组会议，研究部署学习工作，制定学习方案。一是强化组织领导。把学习党的十九大作为一项重大的政治任务，加强领导，精心组织，局党委成立了学习十九大精神活动领导小组，下设办公室，办公室设在局政秘科，负责学习保障、检查考核、宣传报道等工作。二是严格督导考核。把学习党的十九大精神的开展情况纳入年度党建工作考核内容，局党组要加大学习督导考核力度，以考促学，定期抽查。各支部要把开展党的十九大精神学习作为当前党建工作的重要任务，切实将学习党的十九大精神贯彻落实到每位党员，达到入脑入心的效果。三是抓好要求落实。各支部要合理安排学习时间，制定学习计划，做好学习记录，通过组织生活会、“三会一课”和集中学习、讨论交流等多种形式逐步开展学习。各支部、要围绕学习主题和重点内容，认真组织参加学习，统筹安排工作，做到学习、工作两不误。四是做好几点结合。把学习贯彻党的十九大精神与开展“两学一做”学习教育相结合，与机关党风廉政建设相结合，做好做实，落到实处。同时结合我市体育工作实际，把学习贯彻落实到实际工作中，进一步推动全市体育工作更好更快发展。
（二）“两学一做”学习教育常态化、制度化
“两学一做”学习教育开展以来，我局结合工作实际，从深化思想认识、讲好专题党课、搞好专题讨论等方面做了具体安排部署，制定了《“两学一做”常态化制度化实施方案》，切实推动“两学一做”学习教育向常态化制度化方向迈进。
（三）进一步加强基层党组织规范化建设
1.推进基层党组织规范化建设。以各党支部为重点，认真学习习近平总书记重要讲话和党的十九大精神，认真落实好“三会一课”、民主评议党员、专题组织生活会等各项制度。局党组加强对党员领导干部参加“三会一课”、双重组织生活的监督检查，结合“两学一做”学习教育，召开专题讨论会5次，全面提高了党建工作规范化水平。
2.加强理论学习，创建学习型机关。建立完善的党员干部在职自学和集中学习制度，加强督学、评学、述学。支部做到学习有计划、有内容、有讨论、有记录。积极参加市直机关工委组织的各项培训。组织党员选读“三本好书”，认真撰写读书笔记，认真撰写学习心得。
3.积极推动党员志愿者服务活动。根据市直机关工委、团市委、市文明办关于开展“助力全国文明城市创建，青年党员在行动”志愿者服务活动要求，我局积极行动，认真组织系统在职党员60多人次，分批深入市区各旅游景点、医院、街道开展党员志愿者服务活动，为市民和来延游客提供文明引导、卫生治理、困难帮扶等形式多样的志愿者服务。活动过程中，我局志愿者对存在一些不文明行为的现象，经过耐心的劝导和沟通，大部分群众都能积极配合，纠正了不文明行为，并对志愿者给予了好评，取得了良好的效果，收到了社会各界的好评。
（四）进一步推进党风廉政建设和反腐败工作
1.继续推进党风廉政建设责任制落实。结合单位具体实际，对今年的党风廉政任务进行分解，将党风廉政建设和反腐败工作分项细化，明确分管领导、责任科室和责任人，促进领导干部切实履行“一岗双责”。坚持责任制落实情况的检查考核，并将考核结果列入机关年度考核的重要内容。
2.开展反腐倡廉教育，促进党员干部廉洁从政。进一步加强廉洁从政教育，突出党性党风党纪教育，深入开展警示教育和岗位廉政教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。深化领导干部廉洁自律工作，认真贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》及相关规定，进一步规范党员干部特别是领导干部的廉洁从政行为。
3.推进制度建设，切实加强党内监督。认真执行党内监督各项制度，加强对重大问题决策部署和干部任免执行民主集中制的监督。全面推进党务、政务公开，按照公开目录，抓好会议、文件、公开栏、网站等公开，进一步发扬党内民主，强化党内监督，增强党务、政务工作的透明度。
4.认真开展了富有行业特色党风廉政建设工作。一是以警示教育专题片为启示，认真抓好体育管理方面的薄弱环节和重点领域的监督工作，确保不出问题，狠杀歪风邪气，树立行业正气。二是认真抓好体育训练枪支弹药管理，建立了监督机制。三是加强体育场馆等人员聚集场所的管理，防止了重大安全事件发生。四是狠抓赛风赛纪和反兴奋剂专项治理工作，严格按照体育总局“六个严禁”规定，认真组织了本年度省市各项体育赛事，未发生违规问题，树立了体育系统人员新形象。
（五）切实做好扶贫帮困工作
1.立足实际，落实精准扶贫任务。我局所有科级以上干部先后6次深入包扶点，与当地镇、村干部座谈了解扶贫工作进展，并到贫困户家中指导脱贫思路，同时完善相关表册资料。
2.认准项目、对口帮扶。我局同市残联利用体育彩票公益金在全市建成9的“精准扶贫体彩销售厅”，解决了9户贫困残疾人就业、创业问题。
3.争取资金，重点帮扶。我局派延安体育运动学校副科长田伟同志前往吴起县白豹镇王沟门村担任第一书记工作任务，并争取到西安光大银行6.9万元资金，用于村上养殖产业的发展。下派扶贫干部颜斌同志，为子长县涧峪岔镇宽岩村争取到市水务局20万元小型水库建设扶贫资金，用于文化广场的建设。
4.体育赛事扶贫。2017年我局争取省上资金分别支持延长、宜川各20万元，用于体育赛事的举办。11月8日，通过给群众讲解科学健身知识，面对面进行技能培训，并由下派扶贫干部颜斌同志代表市体育局给子长县涧峪岔镇捐赠价值一万元的科学健身知识40册、象棋15盘、篮球10个、乒乓球拍10付、跳棋10副、羽毛球拍和羽毛球架各5副、健身音响5台等。
（六）以“2+1”三城联创工作为抓手，全面加强精神文明建设工作
为了认真落实延安市“2+1”三城联创工作目标任务，我局积极安排部署，2017年就此项工作局系统组织召开了5次专题会议，创办了4期宣传专栏，系统各单位在的楼道、醒目位置张贴了宣传标语，在体育网、政府网站不断更新体育工作动态，积极报道各单位、协会举办的体育活动和赛事，在市区休闲广场、体育运动训练馆等公共场所悬挂全民健身条例等口号性标语，有力的推动了创建文明城市和卫生城市等活动的开展。2017年8月被市委、市政府评为2017创建国家卫生城市“先进单位”。
（七）围绕年度目标任务，全面推进各项重点工作
1.组织开展形式多样的群众体育活动。一是广泛开展内容丰富，形式多样的群众性体育赛事活动，结合2017年群众体育工作计划，以开展小型多样，方便参与，群众喜欢的赛事活动，并以活动赛事为载体，举办全国青少年“未来之星”阳光体育大会、2017中国·秦直道第三届自行车联赛、中国秦直道徒步越野挑战赛、延安万花美丽乡村徒步大赛等30多次比赛。二是为了全面推广普及各类体育健身项目，满足不同年龄爱好者的需求，2017年3月22日至5月22日，在新区为民服务中心开展广场舞、瑜珈、太极拳、篮球、乒乓球、羽毛球、网球7个健身项目培训，共有600多名干部职工参加培训，以培训提升技术，带动参与。
2.积极承办全国大型体育赛事。今年，我市先后承办了：“奔跑中国·红色之旅”国际半程马拉松赛、“中信置业杯”全国女子围棋甲级联赛、全国广场舞大赛（黄陵站）等国内大型体育赛事，赛事规模都在千人以上，特别是6月18日举办的“奔跑中国·红色之旅”延安国际半程马拉松赛，有来自北京、陕西、浙江、甘肃、青海、内蒙古、重庆等23个省、市的2827名选手参赛，中央电视台体育频道对比赛进行了全程直播，全球有近亿观众观看赛况，赛道沿途有近20万群众为参赛运动员加油助威，社会反响好评如潮，中、省、市各级领导和广大群众给予了高度肯定。
3.组织开展冬、夏两季运动队集中训练工作。为了确保我市体育代表团在陕西省第十六届运动会2017年年度赛上取得优异成绩，我局利用1-2月和7-8月三个月的时间，组织市直各运动队的600多名运动员、教练员开展为期90天的冬、夏季集中训练工作，为备战陕西省第十六届运动会2017年年度赛打下了较好的基础。
4.认真完成政协提案办理工作。2017年我局共收到3件政协提案办理任务，市政协教科委提出的《关于利用体彩基金适当为中小学校园配备体育设备的建议》（第321号），政协委员周春燕提出的《关于改善体育场地下停车场管理的建议》（第322号）、《关于调整南关体育场馆开放时间的建议》（第322号）目前这三项提案已办理结束，并落实了与委员三见面，办结率达到100%，落实率达到100%。2017年2月被市政协评为2016年度提案承办“先进单位”。
5.实施全民健身计划，全面完成中、省下达的“全民健身工程”建设任务。2017年争取中省体育惠民工程，实施贫困村级农民体育健身工程45个，移民搬迁点村13个(每个村配送3万元体育健身器材)；乡镇农民体育健身工程6个(每个乡镇配送安装50万元的室内外体育健身器材)。
6.全面完成陕西省第十六届运动会2017年度比赛任务。陕西省第十六届运动会2017年度比赛于2017年7月3日至7月25日分别在西安、宝鸡、渭南、安康、咸阳等地举行，历时23天。本年度我市共组建16支运动队伍，累计有508名运动员、46名教练员参加了决赛，共获得金杯1樽、银杯3樽、铜杯5樽；金牌49枚、银牌45枚、铜牌60枚，总分3095分，同时举重和古典式摔跤两个代表队被评为“体育道德风尚奖”。
7.成功举办延安市第六届运动会。市六运会于2017年7月28日在延安体育馆开幕，本届运动会设县区和行业两个组别。县区组设：田径、举重、国际式摔跤、武术散打、柔道、篮球、足球、跆拳道8个大项256个小项；行业组设篮球、门球、乒乓球、羽毛球、广场舞、钓鱼6个项目比赛。共有来自全市13个县区和20个行业代表团的4000多名运动员、裁判员参加比赛。本届运动会是我市近年来规模最大、项目最全，参赛人数最多的一次体育盛会。本届市运会在大会组委会的领导下，经过历时半年的筹备，3个月的赛程，通过各单项竞委会努力工作，各代表团积极参与，以及广大运动员的顽强拼搏，各项比赛任务圆满结束。
8.我市运动员在全国及世界大赛上屡创佳绩。2017年，我市培养输送的运动员在国际、国内比赛中捷报频传，有2人9次在国际单项赛事中获得前三名。在全国第十三届运动会中我市运动员共获得3金、4银、1铜的好成绩，其中冯璐璐获得田径比赛女子青少年组100米、4×100米接力两枚金牌；杨昊获得男子跳水双人10米台金牌、跳水男子个人全能银牌；贺赟获得女子100米蛙泳银牌；刘延贵、陈王龙获得赛艇男子八人单桨有舵手银牌；高妮获得女子20公里竞走团体赛银牌，他们的出色表现为我市争的了荣誉。2017年9月我局被延安市人民政府通报表彰；11月受到陕西省人民政府办公厅通报表彰。
9.加大体育彩票的宣传和销售、完成省下达的年度彩票销售任务。2017年，我局不断加强对体育彩票的销售、宣传和监督管理工作力度，定期对销售网点进行业务培训,使我市的体育彩票的销售量和销售网点数量稳步攀升，2017年全市新增销售网点27个，销售彩票4.15亿元，为我市筹集公益金2500多万元。
10. 全面启动第十四届全运会场馆建设工作。2021年第十四届全国运动会我市将承接十四运会乒乓球、国际式摔跤两项赛事的比赛任务。两个场馆将由延安大学和延安市新区社会事务管理局承建，目前，新区体育馆项目建议书批复、建设用地规划及可行性研究报告已完成，正在发售招标文件；延大乒乓球馆已完成两次设计工艺评审，第三次设计工艺评审已完成上报工作，第三次评审通过后将进行开工建设。
11.进一步加强青少年足球活动的开展。为进一步加强我市青少年足球快速发展，全面推进普及化程度，我局同市教育局、外事办，共同引进阿根廷教练两名，为志丹县青少年足球做支教。教育局又引进4名外籍教练员分别为我市实验中学、实验小学、洛川丰园小学、志丹红都小学做支教。进一步提高我市校园足球的普及，2017年9月我局为全市九年制义务教育中、小学生购置了3万个足球，目前足球正在分批发放中。同时和北京合力万盛体育发展有限公司就全市青少年足球培训、志丹县建设足球小镇建设等工作进行商谈，是政府于2017年11月份与该公司签订了《战略合作框架协议》，具体合作项目细节正在洽谈中。
2017年，我局将继续加大各方面的工作力度，全面落实市委、市政府下达的各项工作任务，使我市的体育事业健康有序、稳步推进，为我市经济发展和社会进步做出新成绩。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级预算单位共有7个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 延安市体育局（机关） |
2 | 延安市射击场 |
3 | 延安市体育场 |
4 | 延安体育馆 |
5 | 延安市射击场 |
6 | 延安市游泳学校 |
7 | 陕西省延安体育运动学校 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制178人，其中行政编制14人、事业编制164人；实有人员165人，其中行政11人、事业154人。单位管理的离退休人员61人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况。
（1）本年度收入总计7365.30万元，比上年增长791.67万元。主要原因为延安市体育馆和游泳馆改造迁建经费增加。
（2）本年度支出总计7365.30万元，比上年增长791.67万元，原因同上。
2.本年度收入构成情况。
本年度收入总计7365.30万元，其中：公共预算财政拨款收入4470.34万元，占总收入60.70%，均为一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款1805.15万元，占总收入24.5%，为体育彩票公益金收入；事业收入53.75万元，占总收入0.72%，为事业单位所开展专业业务活动取得的收入；其他收入598.63万元，占总收入8.1%，主要是体育场和体育馆的场馆免费开放收入；用事业基金弥补收支差额102.69万元，占总收入1.3%；上年结转和结余334.75万元，占总收入4.5%。
3.本年度支出构成情况。
本年度支出总计7365.30万元，其中：教育支出1530.1万元，占总支出的20.77%，主要用于体育教育支出，包括人员经费、办公经费、项目支出；文化体育与传媒支出2528.28万元，占总支出的34.32%，用于完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和办公经费；社会保障和就业支出275.56万元，占总支出3.74%，用于职工社会保险费用的缴纳；节能环保支出264.15万元，占总支出3.58%，用于机关正常运行经费，包括公用经费、项目经费；其他支出1184.79万元，占总支出16.08%，主要用于项目支出；结余分配13.09万元，占总支出0.17%；年末结转和结余1569.33万元，占总支出21.30%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况。
（1）本年度财政拨款收入6460.23万元，较上年增长247.84万元；原因为增加项目资金包括：滑雪大会、“奔跑中”马拉松赛事等活动。
（2）本年度财政拨款支出6460.23万元，较上年增长247.84。增长原因为项目资金增加，其中包括滑雪大会、“奔跑中”马拉松赛事等活动。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算拨款支出3791.57万元，其中：教育支出1518.03万元，其中包括人员经费1209.44万元、公用经费228.46万元、项目支出80.13万元；文化体育和传媒支出1733.82万元，其中包括人员经费841.92万元、公用经费334.91万元、项目支出557.01万元；社会保障和就业支出275.56万元，其中包括人员支出274.46万元、公用经费1.10万元；节能环保支出264.15万元，其中包括公用经费24.15万元、项目支出240万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出2914.42万元，其中：工资福利支出1810.08万元，（主要用于单位职工的各项工资、补贴、社会保险费用、住房公积金的缴纳等），其中包括基本工资773.81万元、津贴补贴168.31万元、奖金8.37万元、其他社会保障缴费120.33万元、伙食补助费21.68万元、绩效工资323.42万元、机关事业养老保险缴费253.39万元、其他工资福利140.78万元；对家庭和个人补助515.73万元，其中包括生活补助1.02万元、医疗费4.82万元、助学金398.47万元、住房公积金111.42万元；商品和服务支出588.61万元，（主要用于保障单位正常运行所产生的各项费用）其中包括办公费6.85万元、印刷费1.37万元、手续费0.09万元、水费0.45万元、电费1.40万元、邮电费0.99万元、取暖费88.33万元、物业管理费4.58万元、差旅费26.16万元、维护费24.15万元、培训费1.63万元、公务接待费0.05万元、专用材料费92万元、劳务费30.65万元、委托业务费204.24万元、工会经费7.19万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费17.53万元、其他交通费16.96万元、其他商品服务支出63.69万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
政府性基金财政拨款收入1805.15万元，支出1805.15万元，为体育彩票公益金的收入及支出。其中包括：各项赛事经费、运动员冬夏训伙食经费、全民健身活动赛事经费等。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为25.49万元，较上年减少7.45万元，减少29.22%。
（1）公务接待费0.05万元，较上年增加0.05万元，原因为接待体育产业年报时各县区参会人员在政协4号楼机关职工灶用餐，用餐人数为18人。
（2）公务用车购置及运行维护费25.44万元，现有较上年减少3.58万元，原因为公务用车管理，减少市内公务用车次数；公务用车保有量1辆。
（3）因公出国（境）费用0万元（出国（境）0批次0人数），2016年及2017年均无此项支出，原因为严格执行中央八项规定，减少不必要的开支，较上年无增减。
2.培训费支出1.76万元，较上年增加0.68万元，增长原因为全省体育年报培训，培训次数3余次，人数36人次。
3.会议费支出3.10万元，较上年增加0.26万元，增加原因为2017年我市举办的各类比赛较多，例如：广场舞大赛，健身秧歌比赛，钓鱼比赛及组织陕西省第十六届2017年度比赛赛前筹备会等15余次。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效评价及管理工作，涉及一般公共预算当年拨款1030.67万元。绩效工作的开展，进一步提高我部门的工作效率。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费588.61万元，用于维持机关日常运作所需的公用支出。其中包括办公费6.85万元、印刷费1.37万元、手续费0.09万元、水费0.45万元、电费1.40万元、邮电费0.99万元、取暖费88.33万元、物业管理费4.58万元、差旅费26.16万元、维护费24.15万元、培训费1.63万元、公务接待费0.05万元、专用材料费92万元、劳务费30.65万元、委托业务费204.24万元、工会经费7.19万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费17.53万元、其他交通费16.96万元、其他商品服务支出63.69万元。较上年增加225.96万元，主要是2017年委托业务费较上年增加，原因为：
（1）为了确保我市顺利完成陕西省第十六届运动会的比赛任务，多次参加省局组织的赛前筹备工作会及协调会，差旅费增加；
（2）2017年我市举办“奔跑中国”国际半程马拉松赛事中央电视台直播线路施工费及宣传费等。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府副采购支出总额共364.57万元，其中政府采购货物类支出364.57万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
