一、部门主要职责
延安市新区第一中学属于延安市新区管委会主办的教育事业单位。主要职责是：
1．全面贯彻中、省关于教育工作的路线、方针、政策,全面推进素质教育和现代化教育。
2．制定学校中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导初中学历人才培养工作。
3．把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。
4．坚持以教学为主，认真履行与教育主管部门签订的教育教学质量目标责任书。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。
5．组织和领导体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。
6．贯彻勤俭办学原则，严格管理校产和财务。搞好校园建设。关心学生和教职工的生活。逐步改善办学条件。
二、2017年度部门工作完成情况
1.牢固树立质量意识，以科学规范管理、优质高效服务为保障,围绕课堂教学,自觉做实其它常规教学环节的工作。
2.进一步优化“自-精-合-练”有效课堂教学模式，加大常规检查力度，完善“自-精-合-练”有效课堂模式在各学科的优化机制，做到：老教师运用自如、示范带动，新教师反复探索、熟练掌握，真正达到提升课堂教学效果的目的。
3.创建班级学习小组，利用学生群体“兵教兵”的教育资源，收到互教互学的功效，提高课堂教学效果，促进教学质量提高。
4、采取各种有效措施，营造浓厚氛围，强化每一位教师的育人质量意识，让每位教师自觉做到教书和育人并举，教书不忘育人，让每位教师时刻清醒认识到只知道教书不知道育人的教师就不是合格教师。真正培养出德才兼备的学生。
5、进一步深化德育工作，不仅有制度、有形式，有内容，有阶段，更要注重效果。真正做到思想上认识、行为上自觉。坚持爱国主义教育主旋律，开展丰富多样的教育活动，继续推进成人教育、成长教育，弘扬社会主义核心价值观。促进良好学风、校风的进一步形成。
6.以创建省级平安校园为契机，强化全体师生的安全意识，安全教育常抓不懈，杜绝一切安全隐患，真正做到防患于未然；坚持厉行节约，杜绝任何浪费，做到物尽其用。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
编制数 |
实有人数 |
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1 |
延安市新区第一中学 |
事业 |
全额拨款 |
138 |
111 |
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合计 |
138 |
111 |
四、部门人员情况说明
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截止2017年底，本部门人员编制138人，其中行政编制0人、事业编制138人；实有人员111人，其中行政0人、事业111人。单位管理的离退休人员0人
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入总计3351.05万元，比上年增长364.02万元,主要原因是2016年结转其他收入1209.51万元以及学校学生人数与师资力量增加，因此人员经费需求量增加。
（2）2017年度本年支出总计3351.05万元，较上年减少364.02万元，原因同上。
2、本年度收入构成情况。
收入总计3351.05万元。包括：
（1）本年公共预算财政拨款882.92万元
（2）政府性基金收入0万元。
（3）其他收入1258.62万元（上级部门新区管委会拨款）。
（4）用事业基金弥补收支差额1209.51万元。
（5）年初结转和结余0万元。
3、本年度支出构成情况。
支出总计3351.05万元。包括：
（1） 本年教育支出3090.88万元，包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出和上级部门拨入的办学经费支出。占总支出92%。
（2） 社会保障和就业支出54.45万元。占总支出2%。
（3）结余分配205.72万元。占总支出6%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况说明
（1）2017年财政拨款收入总计882.92万元，其中包括人员经费882.92万元，较上年增加548.52万元，主要变动情况为学校学生人数与师资力量增加，因此人员经费需求量增加，财政拨款收入相比2016年增加。
（2）2017年财政拨款支出安排882.92万元，其中包括人员经费882.92万元，较上年增加548.52万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政支出882.92万元。其中：教育支出828.47万元（普通教育828.47万元，其中：初中教育：322.41万元，其他普通教育支出：506.06万元），社会保障和就业支出54.45万元（行政事业单位离退休54.45万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出54.45万元）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出882.92万元。其中：工资福利支出882.92万元（基本工资322.41万元，津贴补贴506.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.45万元）。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0万元，降低0%。我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，无公务接待活动费，无购置公务用车费等支出。
（1）因公出国（境）费用0万元，主要用于境外培训、项目考察等，2017年参加组织的出国（境）团组0个，累计0人次。2017年度因公出国（境）费用支出比2016年减少0万元，降低0%。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元，包括车辆购置费0万元，购车附加费0万元，车辆运行维护费0万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。2017年度公务用车购置及运行维护费支出比2016年减少0万元，降低0%。
（3）2017年度公务接待费0万元，公务接待累计批0次，0人。2017年度公务接待费支出比2016年减少0万元，降低0%。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的培训费支出0万元，2017年度培训费支出比2016年减少0万元，降低0%。我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，财政拨款未安排培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的会议费支出0万元，2017年度会议费支出比2016年减少0万元，降低0%。我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，财政拨款未安排会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本单位财政拨款只有人员经费与公用经费，没有安排专项业务经费项目，未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年共安排机关运行经费0万元，较上年增加（减少）0万元，由于我单位有上级补助收入，所以公用经费体现在其他收入内，共计317.6万元，主要包括办公费31万元、印刷费4.56万元、手续费0.04万元、电费104万元、邮电费3万元、取暖费65万元、物业费80万元、差旅费4.8万元、日常维修费11万元、劳务费1.2万元、其他商品和服务支出13万元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。我单位2016年、2017年均无政府采购支出，所以没有可对比数据。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
4、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
5、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
