一、部门主要职责
延安市新区第一小学属于延安市新区管委会主办的教育事业单位。主要职责是：
1．全面贯彻中、省关于教育工作的路线、方针、政策,全面推进素质教育和现代化教育。
2．制定学校中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导高学历人才培养工作。
3．把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。
4．坚持以教学为主，认真履行与教育主管部门签订的教育教学质量目标责任书。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。
5．组织和领导体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。
6．贯彻勤俭办学原则，严格管理校产和财务，搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件。
二、2017年度部门工作完成情况
1．牢固树立质量意识，围绕“提升课堂教学效果”组织系列活动，下大力气保证教学质量的提高。
2．进一步优化“自精合练”有效课堂教学模式，加大常规检查力度，完善“自精合练”有效课堂模式在各学科的优化机制，实现老教师运用自如、示范带动，新教师反复探索、熟练掌握的目标，促进课堂教学效果的有效、优化。
3．在保证夯实教学常规的同时，本学期组织班级学习小组，利用学生群体互帮互助互学的教育功能，提高课堂教学效果，促进教学质量提高。
4．采取各种有效措施，抓好抓实教师“教学质量和育人质量”双质量意识的培养与强化，让教师关注教书提高教学成绩时关注育人质量，促进学生全面发展。
5．进一步深化德育工作，积极落实“三主体育人”的办学理念，增强班主任和一线教师的育人质量意识，提高班级内涵管理水平，全面建立班级学习小组发挥集体互助学习的作用。坚持爱国主义教育主旋律，开展丰富多样的教育活动，积极丰富学生课外活动，反复抓长期抓学生良好做人习惯养成，保持良好学风、校风。
6．强化安全意识，落实安全育人责任，教育为先，预防为本，抓好安全工作。学校安全工作是关系到学校师生生命、家庭幸福、社会稳定的一项重要工作。全体师生都要有预防不安全事故的意识。要以预防为重，排除不安全隐患，堵塞安全漏洞，把安全工作做到任何工作的前面，保证学习平稳、安全、和谐、有序运行。
7．继续抓好德育常规，坚持高标准要求、精细化管理、细密化检查、人性化关怀、严格化处理的有效德育管理措施，继续培养和巩固学生快节奏、重勤俭的生活习惯。
三、部门决算单位构成
2017年延安市新区第一小学决算单位共1家，为全额拨款事业单位。基本情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
编制数 |
实有人数 |
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1 |
延安市新区第一小学 |
事业 |
全额拨款 |
84 |
75 |
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合计 |
84 |
75 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入总计1889.85万元，较上年减少644.8万元，主要原因是2017年学校基本已经正常运行，很多部室设施设备已经基本完善，需要的项目经费与设备购置款项大大减少，所以2017年的其他收入相比2016年的减少。
（2）2017年度本年支出总计1889.85万元，较上年减少644.8万元，原因同上。
2、本年度收入构成情况
收入总计1889.85万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1049.42万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入0万元。
（3）其他收入840.43万元，主要为上级部门新区管委会拨款。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）年初结转和结余0万元。
3、本年度支出构成情况。
支出总计1889.85万元。包括：
（1）基本支出1628.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费及公用经费，占总支出的86%。
（2）项目支出261.43万元,主要用于修建改造学校的各项费用支出，占总支出的14%。
（3）年末结转和结余0万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2017年度财政拨款收入总计1049.42万元，较上年增加835.62万元，主要原因是学校学生人数与师资力量增加，因此人员经费与公用经费需求量增加，财政拨款收入相比2016年增加。
（2）2017年度本年支出总计1049.42万元，较上年增加835.62万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1049.42万元，按功能分类科目分，小学教育支出634.88万元，其他普通教育支出329.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出84.85万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.42万元，按经济分类科目分，人员经费支出624.28万元，包括工资福利支出617.28万元，对个人和家庭的补助7万元；公用经费425.14万元，为商品和服务支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0万元，降低0%。我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，无公务接待活动费，无购置公务用车费等支出。
（1）因公出国（境）费用0万元，主要用于境外培训、项目考察等，2017年参加组织的出国（境）团组0个，累计0人次。2017年度因公出国（境）费用支出比2016年减少0万元，降低0%。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元，包括车辆购置费0万元，购车附加费0万元，车辆运行维护费0万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。2017年度公务用车购置及运行维护费支出比2016年减少0万元，降低0%。
（3）2017年度公务接待费0万元，公务接待累计批0次，0人。2017年度公务接待费支出比2016年减少0万元，降低0%。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的培训费支出0万元，2017年度培训费支出比2016年减少0万元，降低0%。我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，财政拨款未安排培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的会议费支出0万元，2017年度会议费支出比2016年减少0万元，降低0%。我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，财政拨款未安排会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本单位财政拨款只有人员经费与公用经费，没有安排专项业务经费项目，未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年共安排机关运行经费425.14万元，用于维持单位日常运转所必需的公用支出。主要包括办公费24.8万元、维修费25万元、水电费33.3万元、取暖费78.8万元、专用设备及材料费47.2万元、宣传制作费24万元、校园文化建设费113万元等其他费用，较上年增加88.4万元，增加的主要原因是学生人数以及师资力量增加，维持日常运转的水电气等支出增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
