一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于保密工作的法律、法规和方针、政策，组织指导、检查和监督国家保密法律、法规的贯彻实施情况。
2、指导全市涉密人员的管理工作，审查重要涉密人员任职资格和流动条件，防止和制止危害国家秘密安全的行为。
3、负责销毁国家秘密载体。
4、负责全市保密宣传教育工作，实施宣传教育计划，组织保密业务、技术培训。
5、负责全市重点部门及各县区的保密日常检查工作及与其他部门的联合专项检查。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年全市保密工作的整体要求是；深入学习贯彻党的十八大和十八届三中，四中，五中全会精神和市委四届九次全会精神，以学习贯彻习近平总书记关于保密工作的重要讲话精神为统领，以贯彻落实《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》为主线，紧密结合延安实际，围绕中心、服务大局，积极履职、开拓进取，制定实施《“十三五”时期延安市保密事业发展规划》，持续推进“三大管理”，扎实做好各项工作，实现“十三五”时期全市保密工作良好开局，为保障全市经济社会平稳较快发展作出新贡献。我局把宣传普及和培训工作，作为贯彻落实《保密法》的开路先锋，以领导干部和涉密人员为重点，密切结合“五五”普法工作，大张旗鼓地开展了《保密法》知识和相关保密制度的宣传普及和培训工作，工作是干出来的，最好的宣传和培训就是落实，必须健全机制，狠抓落实，必须密切联系实际，全方位防止失泄密，必须扎扎实实开展好保密工作检查。2017年按年初计划，强化宣传教育，增强保密观念，筑牢保密防线，努力提升保密宣传教育；培训涉密人员专业知识，我们始终坚持把“三大管理”定密管理、涉密人员管理和网络保密管理，作为保密重点工作来常抓不懈；做好保密检查工作工作，摸清全市计算机基本情况，开展为期3个月保密监督检查活动；加大资金投入，装备和技能得到改善，推进科技强密，保密服务技能和水平得到进一步提高。各项工作有序开展，年底圆满完成各项工作。
三、部门决算单位构成
部门决算包括延安市国家保密局本级（机关）决算和所属延安市保密技术服务中心事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
延安市国家保密局本级（机关） |
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2 |
延安市保密技术服务中心 |
四、部门人员情况说明
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
编制数 |
实有人数 |
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1 |
延安市国家保密局 |
行政 |
全额拨款 |
9 |
7 |
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2 |
延安市保密技术服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
5 |
3 |
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合计 |
14 |
10 |
截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。延安市国家保密局退休人员5人。延安市保密技术服务中心没有退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017年收入共计439.52万元，较上年（增长）234.20万元；主要变动情况为：因保密工作2017年安排结合省国国家保密局工作要点，加强重点涉密计算机违规外联平台、涉密载体销毁平台等的维护、维修。加大资金投入，装备和技能得到改善，购置移动应急检查系统，手机检测系统专业版等保密专业设备。结合实际提高资金使用效益，资金使用严格按相关规定执行。
2017年支出共计439.52万元，较上年（增长）234.20万元；主要变动情况为：2017年开展各项保密工作，节约财政资金，提高政府资金使用效率，我局加强单位管理，压缩公务开支，节约各项成本，支出符合财务管理制度。
2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）
3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年情况，分析增减变化的原因。
（1）2017年财政拨款收入共计409.82万元。包括：公共预算财政拨款387.19万元，为市级财政拨付的公共预算资金为财政拨款。上年结转和结余22.63万元，主要是本年度支出跨年度支付。
（2）2017年财政拨款支出共计409.82万元。包括：一般公共服务支出232.55万元，主要是为保障机构工作正常运转；公共安全支出145.86万元；年末结转和结余14.37万元，主要是本年度支出跨年度支付。
（3）2017年支出共计409.82万元。较上年205.33万元增长204.49万元；主要变动情况为：因保密工作2017年安排结合省国国家保密局工作要点，加强重点涉密计算机违规外联平台、涉密载体销毁平台等的维护、维修。加大资金投入，装备和技能得到改善，购置移动应急检查系统，手机检测系统专业版等保密专业设备。结合实际提高资金使用效益，资金使用严格按相关规定执行。主要变动情况为：2017年开展各项保密工作，节约财政资金，提高政府资金使用效率，我局加强单位管理，压缩公务开支，节约各项成本，支出符合财务管理制度.
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）（1）公共预算财政拨款支出情况。2017年度公共预算财政拨款支出395.45万元，其中：人员经费126.27万元，公用经费66.87万元，项目经费202.31万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）（1）公共预算财政拨款支出情况。2017年度公共预算财政拨款支出395.45万元，其中：人员经费126.27万元（一般公共服务支出109.23万元，社会保障和就业支出17.04万元）；公用经费66.87万元（一般公共分支出58.91万元，公共安全7.69万元）；项目支出202.31万元（一般公共服务支出64.61万元，公共安全支出137.90万元）。主要变动情况为：2017年开展各项保密工作，节约财政资金，提高政府资金使用效率，我局加强单位管理，压缩公务开支，节约各项成本，支出符合财务管理制度.
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年 “三公”经费为4.67万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.67万元，公务接待费 0万元。我局把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，严格执行中央八项规定，严控缩减公务用车运行维护费、接待费、会议费等支出，尽量减少行政运行成本。
（1）因公出国（境）费用0万元。与上年相比无变化。
（2）公务接待费0万元。与上年相比无变化。
（3）公务用车购置及运行维护费预算4.67万元。2016年费用为5.06万元，比去年减少0.39万元，减少0.08%。应公务用车改革单位经费压缩，节约支出。车辆购置费0万元。车辆运行维护费4.67万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租用公务用车费用等项目。车辆保有1辆(保密特种检查车辆)。2017年保密检查按省上要求任务重，工作量大,主要检查包括：年终各县区保密检查，高考检查，特殊设施及周边环境检查，及加强对机关，单位自查工作的监督考核，加强对重点区域和领域，重点部门，重大活动和项目的保密检查，重点排查计算机，网络办公自动化设备安全保密隐患等各项工作。。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年培训费为9.3万元；2017年6月27日-29日，在延安翠泉山庄举办，培训3天，根据我局职能，培训4项(保密干部技术检查培训、网络保密知识培训、涉密人员管理保密知识培训、定密工作培训)。108人，费用90520 元，；2017年8月25日1人参加延安市档案培训班，费用160元；2017年10月18日，第二期中青年干部培训班1人，费用2340元。2016年未发生培训费。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年会议费为18.82万元，其中包括2017年4月17日，在旅游大厦召开全市保密工作会，会期半天，参会人数175人，6.44万元；2016年4月22日在隆华酒店开全市保密工作会，会期半天，参会人数98人，6.13万元；2016年8月15日-16日在旅游大厦召开全市保密检查工作培训会，参会人数150人，6.25万元；2016年会议费未报账，于2017年列支12.38万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，延安市国家保密局涉及一般公共预算当年拨款35万元。按照延安市财政局的要求，提高政府支出绩效，规范购买服务，达到“低成本，高收益”的效果。我单位认真开展了绩效评价各项工作，我局成立评价工作组，制定评价方案，结合绩效目标，设置合理的绩效评价体系，从“投入、过程、产出、效果”四个方面，对绩效目标情况进行评分和分析。项目执行率达到100%。通过绩效评价，我局项目编制客观合理，预算信息符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范，准确，项目资金使用的预订目标明确。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2017年机关运行经费为18.64万元，2016年机关运行经费为15.94万元，较上年（增长）2.7万元，主要是2017年公务交通补贴单位人员调入，职务变动等因素。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共221.60万元，其中政府采购货物类支出221.6万元。（1.移动应急检查系统129.9万元；2.保密技术设备39.5万元；3.涉密监控平台搬迁改造项目29.7万元；4.手机检测系统专业版15万元；5.销毁机房四轮平衡叉车7.5万元。）
国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆(保密特种检查车辆)1辆；2017年无购置车辆；购置单价100万元以上的专用设备1套。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
