一、农工党延安市委会概况
（一）主要职责
中国农工党民主党延安市委员会是共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色的社会主义参政党地方组织。按照《中国农工民主党章程》规定，应参加地方政权、参与地方领导人选的协商；参与地方事务的管理；参与地方方针、政策、法规的制定和执行；并积极发挥参政议政、民主监督作用。主要职能为：
1、政治协商。就地方领导人选、地方大政方针的制度和重大问题，与地方党委、政府民主协商。
2、参政议政。参加地方政权，部分党员以人大代表的身份或通过在政府、司法部门担任职务，参与制定地方性政策、法规、审议政府工作报告及计划、财政、司法等报告，参与地方事物管理。
3、民主监督。以政党组织名义参加政协进行多党合作和政治协商，发挥民主监督的职能，为中共延安市委决策建言献策。
4、负责组织农工党各基层组织及党员的学习，宣传和贯彻落实中国共产党的方针、政策及农工党省委、中共延安市委的各项工作任务；指导农工党县（区）地方组织、市直各支部开展工作；培养和推荐农工党优秀党员担任政府和司法机关领导职务和特邀监督人员。
5、围绕“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，发挥农工党在医药卫生界的人才优势，开展调查研究、卫生健康咨询、培训、义诊等社会服务，为中共延安市委、市政府决策提供依据。
6、了解、反映党员和党员所联系群众的意见和要求，做好协调关系、化解矛盾、凝聚人心，维护稳定的工作。
7、完成中共延安市委和农工党陕西省委员会交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
1、自身建设。突出理论学习、开展学习时间活动、强化信息宣传、完善机关建设、坚持老党员慰问探访制度。
2、组织建设。抓好领导班子建设、推动基层组织建设、加强骨干党员培训、参加陕西省第七次代表大会。
3、参政议政。
4、社会服务。开展义诊活动、开展定点帮扶、开展健康讲座。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国农工民主党延安市委员会 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员2人，其中行政2人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年收入总计94.46万元，较上年增加10.86万元（增加13%），为一般公共预算财政拨款增加。2017年支出总计94.46万元，较上年增加10.86万元（增加13%），为社会保障和就业支出增加。
2、本年度收入构成情况（单位：万元）
2017年收入决算94.46万元，其中，一般公共预算财政拨款68.16万元，其他收入3.03万元，年初结转和结余23.26万元。
3、本年度支出构成情况（单位：万元）
2017年支出决算94.46万元，其中，一般公共服务支出69.61万元，社会保障和就业支出3.73万元，年末结转和结余21.12万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2017年财政拨款收入68.16万元，较上年增加11.99万元（增加21%），为人员经费增加；2017年财政拨款支出总计65.36万元，较上年增加10.26万元（增加18.6%），为人员经费增加。
（2）其他收入3.03万元，为农工党省委下拨的基层组织建设经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出65.36万元，其中：一般公共服务支出61.63万元，社会保障和就业支出3.73万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出65.36万元，其中：人员经费38.39万元，公用经费26.97万元。
4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.29万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，运行维护费1.29万元。主要变动情况：
一是接待变化情况：较上年无变化，无公务接待情况。
二是因公出国（境）费变化情况：较上年无变化，无因公出国（境）情况。
三是公务用车购置和运行费变化情况：较上年减少0.51万元，主要是运行费减少。
2、2017年培训费支出决算2万元，（共培训2 批次，470余人次），较上年比较减少2.67万元，主要是根据八项规定压缩费用。
3、2017年会议费支出决算6.97万元，（会议1批次，为换届大会），较上年比较减少5.47万元，主要是因为举办了换届大会。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款68.16万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本单位机关运行经费61.63万元（其中：人员经费34.66万元，公用经费26.97万元） ，总体较上年度增长7.18万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
