一、部门主要职责
（一）延安市人民政府办公室本级
根据市委、市政府《延安市人民政府职能转变和机构改革实施方案》（延市发〔2015〕7号）,延安市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。
1.围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
2.负责市政府会议的筹备组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
3.负责市政府、市政府办公室的文书处理工作。
4.研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审批。
5.负责向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
6.负责督查市政府各部门和各县区对市政府决定事项及中省市领导同志批示、指示的贯彻落实情况。
7.负责市政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，协助市政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。
8.负责市政府人事任免有关事项的办理工作。
9.协助市政府领导指导协调全市依法行政工作;负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。
10.负责中省市人大代表、政协委员有关政府系统的建议、提案办理的协调督查工作。
11.指导全市政务公开和电子政务工作，负责市政府、市政府办公室政务公开工作。
12.负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动，承办市政府及市政府办公室接待工作。
13.指导市政府办公室所属事业单位业务工作，负责市政府驻外办事机构的管理工作。
14.办理市政府领导同志交办的其他事项。
（二）延安市石油协调办公室
1.为石油企业提供协调服务。
2.市政府与石油企业之间的联络。
3.石油企业发展中涉及地方政府有关问题的协调及服务。
（三）延安市人民政府驻北京联络处
1.负责市政府同中央部委的联络、协调工作。
2.负责宣传延安政治、经济、文化、旅游等优势和投资环境、优惠政策、名特优产品，提高延安知名度和影响力。
3.协助有关部门做好经贸合作交流、招商引资、劳务输出等工作，配合相关部门开展延安籍劳务人员维权服务工作。
4.负责为市委、市政府、市人大、市政协及市直部门和县区领导在北京公务活动提供车辆服务。负责外地代表团赴延考察访问在北京的接待服务工作。
5.做好市委、市政府在北京召开会议、举办活动的协助工作。
6.为家居北京的延安籍离退休老干部提供医疗和后勤生活服务。
（四）延安市人民政府驻西安办事处
1.负责市政府同省委、省政府及省直机关的联络、协调工作。
2.负责宣传延安政治、经济、文化、旅游等优势和投资环境、优惠政策、名特优产品，提高延安知名度和影响力。
3.协助有关部门做好经贸合作交流、招商引资、劳务输出等工作，配合相关部门开展延安籍劳务人员维权服务工作。
4.负责为市委、市政府、市人大、市政协及市直部门和部分县区领导在西安公务活动提供车辆服务。负责外地代表团赴延考察访问在西安的接待服务工作。
5.做好市委、市政府在西安召开会议、举办活动的协助工作。
6.为家居西安的延安市级离退休老干部提供医疗和后勤生活服务。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）延安市人民政府办公室本级
2017年，在市委、市政府正确领导下，我办认真学习贯彻党的十九大精神和市第五次党代会精神，紧紧围绕全市经济社会发展大局，以开展“两学一做”学习教育为契机，以实施“追赶超越”、落实“三项机制”为主线，以建设坚强前哨和巩固后院为目标，创新工作思路，狠抓工作落实，圆满完成各项工作任务。主要工作如下：
一是精心办文办会。严格落实文件限时办结制度，规范文件运转程序，全面推行OA自动办公系统，提高工作效率。全年共接收运转公文2800余件，运转中省市领导批示1150余件，均未出现失误错误。严格实行文件限额管理，从严控制发文数量，全年审核、编发市政府和市政府办公室文件265件，较上年减少10%。严把涉密文件收发、传递、阅办、清退、保存、销毁等关口，办理各类涉密文件195件，未发生失泄密事件。严格执行《档案管理工作规程》，科学分类管理存档文件，与市档案局档案专线实现有效衔接，全年整理档案11098件。进一步修订完善了市政府会议制度，政府党组会议、全体会议组织工作规程，政府常务会议组织管理办法和工作规程，对召开的每一次重要会议，都认真抓好会前准备、会中服务、会后落实三个环节，确保会议取得实效。全年组织市政府党组会议11次、全体会议2次、常务会议15次、市长办公会3次，专项问题会议46次，保障了市政府工作高效运转和各项决策部署有效落实。
二是加强应急值守。修订完善《延安市突发公共事件总体应急预案》，制定出台《延安市反恐怖袭击应急预案》、《延安市重大食品安全应急预案》等一批应急处置预案。加强监测预警和隐患排查，完善了国土、公安、气象、防汛、防火等灾害事故监测预警网络，建立了由44名专家组成的市应急管理专家库，建成60多平方米应急指挥大厅，保障了市应急指挥中心综合平台正常运转。强化应急演练，成立了应急救援支队，组建了4支陆地搜寻救护队、7支专业应急队伍和2万多名民间应急救援志愿者队伍，在市内景区、社区设立了9个紧急救援志愿者服务站，组织开展了各类应急演练1000余次。协调省上为各县区配备了应急移动卫星通讯设备，实现了省市县三级应急值守平台互联互通。成功处置了石油管线破裂、道路交通事故、暴雨灾害等各类突发事件10余起，最大程度保障了人民群众生命财产安全。加强应急值守和全天候值班，确保信息畅通、协调及时。截至今年10月份共接听办理市民投诉电话600余起，重点督办80余起，编发《市民热线受理情况》9期，对转到相关部门办理事项进行跟踪督办，及时向投诉人反馈办理结果。在市政府门户网站及时公开办理结果。因职能调整，这方面业务从11月份全部移交市委网信办“12345”市民服务热线受理。
三是推进政务公开。加快行政审批制度改革，大力推进政务信息公开，及时向社会公布行政许可、便民服务事项和权力清单，督促相关部门精简审批事项、优化审批流程，全面推行并联审批。市政府办印发了《延安市市级部门行政许可项目目录（2017）》，将市级37个行政审批职能单位的135事项清理精简，保留市级行政许可事项118项，并将办理法定时限进行压缩，办理时间平均压缩了57.34%，24项改为即办件。以市政府及市政府办下发的各类文件，除涉及保密事项外，全部在市政府门户网站进行公开。
四是全面加强政府网站管理。年初，针对市县两级政府网站管理运行中存在的问题，市政府分管副秘书长主持召开全市政府网站问题整改落实会议，市政府办与政府系统70个部门签订目标责任书，9月初，对前两季度网站问题整改不力的5个县区政府办、10个市级部门负责人进行通报约谈。依据今年国务院、省政府办公厅印发的《政府网站发展指引》、《2017年陕西省政务公开工作绩效评估指标》，组织全市政府网站建设管理负责人和业务骨干专题培训班，同时，对市县两级政府网站进行整顿规范，关停了各县区政府所属部门、乡镇（街道办）主办的网站，全市政府网站由2015年的254个经整顿规范保留72个，全市政府网站管理运行水平显著提升。按照政务公开和考核要求，市政府门户网站已全面改版并上线运行。市政府门户网站《红色旅游》栏目被省政府门户网站确定为省市共建精品栏目，市政府门户网站在全国327个省会城市、地市级政府门户网站中被评为良好等级，延安市智慧门户型网站智能问答系统被评为2017年中国政府网站优秀创新案例，一举改变了我市政府网站在全省落后的被动局面。
五是严格公务接待。严格贯彻落实中央八项规定精神，修订完善了《公务接待管理办法》，坚持“对口接待”，强化 “一支笔”审批，坚决杜绝超规格、超标准接待。全年共协调接待省部级以上工作调研和学习考察20余次，直接接待6次，圆满完成了中省领导来延调研等重大接待活动。严格按规定组织安排市政府领导同志下基层调研，坚持轻车简从，吃工作餐，自付伙食费，杜绝了迎来送往、层层陪同、铺张浪费。
六是积极争跑项目。办公室协调安排有关领导多次赴国家发改委、能源局、国土部、交通部、住建部、科技部等部委和省直厅局、长三角、珠三角发达地区、友好城市以及中省企业，汇报争取政策项目资金支持，开展多形式的合作。由我办负责同志亲自带队积极与多家新经济企业对接洽谈，与北京云真视讯、北京英雄互娱两家公司签订了招商引资合同，目前这两家企业已顺利完成迁址工作，项目也已在市招商局备案。办公室完成了市政府年初下达招商引资3亿元任务。
七是充分发挥工会和妇联作用。工会和妇联工作是党联系干部群众的桥梁和纽带，对于凝心聚力、培育团队精神具有重要作用。办公室工会和妇委会，适时组织开展篮球、象棋、乒乓球等丰富多彩的文化体育活动，活跃干部生活，增强单位活力。按照省市有关规定要求，逢年过节、过生日等工会对每位会员安排慰问。倡导和开展干部职工献爱心活动，共捐款10100元。
八是积极开展“2+1”三城联创工作。全面学习贯彻市委五届二次全会精神，办公室先后制定《“2+1”三城联创实施方案》和《关于开展加强机关作风建设争做五个表率教育活动的意见》、创建文明城市百问百答汇编、并印发办公室领导小组文件，今年以来，我办先后组织70多名干部职工深入宝塔区嘉陵社区，组织开展了为期3个月环境卫生大整治；积极开展志愿者服务活动，组织部分干部在延安机场、火车站、各大景区、重要交通枢纽认领志愿服务岗位，开展内容丰富、形式多样的志愿者服务活动，积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神；办公室经常开展环境卫生评比活动，树立机关良好形象，积极营造文明机关浓厚的氛围。
（二）延安市石油协调办公室
2017年，我办按照市委、市政府的要求和总体安排部署，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神。紧紧围绕市政府中心工作和发展战略，不断加强“两学一做”学习教育，努力提升单位干部的自身素质，通过一年的学习教育和全体领导干部的勤奋工作，圆满地完成了市政府交办的各项工作目标任务。主要工作如下：
1.搞好协调服务工作
一是继续推进油气钻前“一站式”服务工作。石油钻前在井场审批、补偿费用收缴、钻前工程服务和油区环境保障四个方面全面推行“一站式”服务，促进了全市油气勘探开发的顺利进行。二是简化审批程序，提高了审批效率。将油气井场审批下放县区，指导吴起、志丹、安塞等多个县区在油气钻前井场审批中大幅减少了审批部门，并请市林业局深入长庆油田进行林业手续报批专题培训会，协调解决了部分报批手续遇到的困难和问题，手续审批得到显著加快，推进了钻前工作。三是为让市政府出台的石油钻前政策更好得到落实，我办在多次调研的基础上，建议市政府开展了全市油区环境专项整治，通过近半年的整治和与相关县区、市县相关部门及油气企业充分协调座谈，并对油气企业乱开口子给钱进行了多次针对性通报批评，涉油乱收费、乱罚款、乱摊派的“三乱”问题得到了一定程度扼制，油区社会环境得到较明显的改善。四是深入企业生产一线，积极开展各种矛盾问题的排查协调和处理，维护油气开发秩序，多次化解了长庆油田、延长石油、中石化在油气生产中各种矛盾纠纷和争资源等对峙局面，确保了一方平安和稳定。今年在我办的认真努力协调下，先后化解了中石油煤层气公司与延长石油在延川县的资源矛盾，长庆油田与延长石油天然气在宜川、黄龙、安塞等地多起因资源纠纷引发各种矛盾和对峙局面，缓解了长庆采油一厂与延长南泥湾采油厂在宝塔区枣园、河庄坪区域资源矛盾严重对峙局面。五是推行了科技兴油战略，支持建成了富县中石油无偿支持延长科技兴油示范区。通过两年多的实施，富县示范区建设取得了显著效果，极大地推进了延长石油开发的科技水平，提高了采收率。
2.全力支持油气工程项目建设
一是我市LNG液化天然气项目建设得到了较快发展，在2016年已建成4个的基础上，2017年又完成了志丹20万吨LNG项目建设并投入运行，到目前为止已累计建成5个，正在建设的延长石油安塞20万吨LNG液化天然气项目设备安装完成，2018年下半年可望实现投运。已建成可实现液化天然气能力达15亿方以上，2017年预计生产液化天然气82万吨。二是全力支持配合延安能化集团公司与中石化的天然气开发、销售的合作项目建设。合作项目已达成，前期开发正在有序进行中。并与京航科技有限公司多次对接座谈协调，大力推进边缘气井井口撬装LNG液化天然气项目建设工作，今年项目建设招标已完成，项目实施意向书顺利签订，项目工程建设已基本完工，与延安能化公司合作意项已确定，正在加紧与延长石油，长庆油田和中石油煤层气公司商洽合作开发边缘气井争取工作，可望明年形成规模生产，三是为解决延长石油成品油销售难问题，我办多次与延长石油研讨，形成了建设城市便利加油站项目工程来解决延长石油成品油销售终端方案，并多次向市委、市政府建议反映，得到市政府的大力支持，今年，延长石油城市便利加油站工程已在延安城区开始实施，项目已立项，规划选址一期已完成，正在加紧报批手续。四是为让延长延安能化油煤气综合化工项目早日建成投产。全力协调供气管线穿越南泥湾景区、部队基地和部分林区等突出矛盾，供气管线得到全线贯通，保证了延长石油油煤气综合化工项目按期投运。五是按照市政府的要求和项目建设所需，我办先后积极协调完成了蒙华铁路延安段建设的油气管线迁移，延安至姚店公路建设管线迁移任务，并协调正在完成南泥湾景区、延安高铁项目建设的管线改迁工作，目前工作协调正在顺利有序进行中。六是协调接通了延长石油直供延安城区天然气，子长、甘泉县城及部分乡镇直通进展顺利，可望今年上半年贯通。
3.积极引导石油企业支持地方企业发展
一是今年我办通过多渠道、多种方式积极向延长石油、长庆油田、中石油煤层气公司推销使用当地石油机械产品，取得了较为明显的成效，目前延安延昌、嘉盛、晨枫等一批延安当地民营企业在油气企业大幅减少投资的情况下，得到了发展壮大。二是积极向中石油、中石化争取油气配置指标。经市政府报我办多方争取，在原油严重紧缺，长庆未来完成产油计划情况下，配置原油企业计划120万吨，实际供应126.5万吨。并争取了长庆油田、中石化、延长石油所产的天然气更多留地方就地转化使用。
4.积极协调解决油煤重叠区矛盾
我市油煤重叠区矛盾十分突出，通过我办的积极努力，多方、多层次协调，目前取得了部分突破，到目前已在油煤重叠区开发天然气井10口，并在认真协调实施中，已初见成效，为今后全面开发打下了一定的基础。
（三）延安市人民政府驻北京联络处
2017年在市委、市政府的坚强领导下，在市政府办的具体指导下，市政府驻北京联络处紧紧围绕全市经济社会发展大局，进一步提高工作水平，不断提升工作效能，圆满完成各项工作任务，现将工作总结如下：
1.全面加强招商引资。全程参与市级领导带队的招商促进活动，全程参与，主动协调，不断跟踪，答疑解惑，全力推进。积极参与市政府及相关单位在京举行的项目推介会、招商引资洽谈会。
2.广泛联系和推销名特优产品。在北京利用各种平台和机会，加强宣传和推广我市的各种名优土特产，进一步提高我市农副产品的知名度。
3.积极配合市信访局做好来京上访人员相关工作，维护首都的社会稳定工作。切实做好信息沟通、传递，协助做好劝返等工作，确保我市来京上访一直处于较好的水平。
（四）延安市人民政府驻西安办事处
2017年我处在市委、市政府的领导下，配合相关部门开展延安籍劳务人员维权服务工作；进一步推动职能转变，完善职能作用，完成对外经贸合作交流、招商引资、劳务输出等一系列工作。为市委、市政府、市人大、市政协及市直部门和部分县区领导在西安公务活动提供车辆服务，完成市委、市政府交办的具体任务，使得办事处各项工作高效、有序的运转，发挥了驻省会城市办事机构的职能作用。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门延安市人民政府办公室（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 延安市人民政府办公室（机关） |
2 | 延安市石油协调办公室 |
3 | 延安市人民政府驻北京联络处 |
4 | 延安市人民政府驻西安办事处 |
四、部门人员情况说明
市政府办公室共有内设机构14个，分别为市政府应急管理办公室、市政府督查室、秘书科、行政科、财务科、信息科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科；另有下属单位4个，分别为市办公自动化管理办公室、市决策咨询委员会办公室、市政府机关车队、市政府老干部管理所，均由市政府办公室统一核算。市人民政府驻北京联络处有2个，分别为外联络科和综合科。市人民政府驻西安办事处共有5个，分别为办公室、接待科、信息科、财务科、车辆管理科；另有下属单位西安办事处后勤服务管理中心。
截至2017年底，本部门人员编制189人，其中行政编制48人、事业编制141人；实有人员167人，其中行政49人、事业118人。单位管理的离退休人员36人。
市政府办公室人员编制数107人（市政府办公室48人、市办公自动化管理办公室21人、市决策咨询委员会办公室12人、市政府机关车队23人、市政府老干部管理所3人），实有人数95人（行政49人、参公事业46人）；市石油协调办公室编制人数7人，实有人员全在市决策咨询委员会办公室；市人民政府驻北京联络处编制人数12人，实有人数9人；市人民政府驻西安办事处编制人数63人，实有人数63人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.2017年度本部门收入5068.11万元，同比上年增长1677.27万元；支出4356.26万元，同比上年增长1057.69 万元。增长的主要原因是人员工资、基本项目经费、援藏费等项目预算增加。
市政府办公室本年度收入3079.07万元，上年收入2015.36万元，较上年增长1063.71万元；本年度支出3043.99万元，上年支出1989.45万元，同比上年增长1054.54万元；主要是人员工资和项目经费增长。市石油协调办公室收入77.8万元，上年收入14.7万元，同比上年增长63.1万元；支出17.86万元，上年支出24.7万元，同比上年减少6.84万元；主要原因是基本经费（印刷费）减少。市人民政府驻北京联络处收入895.62万元，上年收入430.78万元，同比上年增长464.84万元；支出359.54万元，上年收入342.7万元，同比上年增长16.84万元；主要原因是人员工资增长、增加车辆购置等。市人民政府驻西安办事处收入1015.62万元，上年收入930万元，同比上年增长85.62万元；支出934.88万元，上年支出942.35万元，同比上年减少7.47万元，主要原因控制经费支出。
2.本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）
2017年度本部门收入5068.11万元，其中财政拨款收入4545.06万元、其他收入523.05万元（市政府办公室财政拨款收入3055.07万元、其他收入24万元；市石油协调办公室财政拨款收入77.8万元；市人民政府驻北京联络处财政拨款收入438.67万元、其他收入456.95万元；市人民政府驻西安办事处财政拨款收入973.52万元、其他收入42.1万元）。
3.本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）
2017年度本部门支出4356.26万元，其中基本支出2668.66万元项目支出1687.61万元（市政府办公室基本支出1656.28万元、项目支出1387.71万元；市石油协调办公室基本支出3.16万元、项目支出14.7万元；市人民政府驻北京联络处基本支出267.79万元、项目支出91.75万元；市人民政府驻西安办事处基本支出741.42万元、项目支出193.45万元）。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年情况，分析增减变化的原因。
本年度本部门财政拨款收入4545.06万元，其中市政府办公室收入3055.07万元、市石油协调办公室收入77.8万元、市人民政府驻北京联络处收入438.67万元、市人民政府驻西安办事处收入973.52万元；上年度财政拨款收入3333.23万元，其中市政府办公室收入2011.36万元，市石油协调办公室收入14.7万元，市人民政府驻北京联络处收入419.95万元，市人民政府驻西安办事处收入887.23万元；同比上年收入增长1211.83万元，主要因为人员工资、项目经费、新购置公务用车等增长。
本年度财政拨款支出4130.22万元，其中市政府办公室支出3019.99万元、市石油协调办公室支出3.29万元、市人民政府驻北京联络处支出214.17万元、市人民政府驻西安办事处支出892.77万元；上年度财政支出3246.17万元，其中市政府办公室支出1989.45万元、市石油协调办公室支出14.44万元、市人民政府驻北京联络处支出342.7万元、市人民政府驻西安办事处支出899.58万元；同比上年支出增长884.05万元，主要因为人员工资、项目经费、车辆购置费等增长。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017年度一般公共预算财政拨款支出共4130.22万元，其中基本支出2533.59万元（人员经费2131.94万元、公用经费401.65万元）、项目支出1596.63万元。
市政府办公室一般公共预算财政拨款支出3019.99万元，其中基本支出1656.28万元、项目支出1363.71万元；市石油协调办公室一般公共预算财政拨款支出3.29万元，其中基本支出3.16万元、项目支出0.13万元；市人民政府驻北京联络处一般公共预算财政拨款支出214.17万元，其中基本支出132.72万元、项目支出81.45万元；市人民政府驻西安办事处一般公共预算财政拨款支出892.77万元，其中基本支出741.42万元、项目支出151.35万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2533.59万元，其中：工资福利支出1948.94万元，商品和服务支出401.65万元，对个人和家庭的补贴183万元。
市政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出1656.28万元，其中工资福利支出1168.87万元、商品和服务支出320.61万元、对个人和家庭的补贴166.8万元；市石油协调办公室一般公共预算财政拨款支出3.16万元，其中商品和服务支出2.96万元、对个人和家庭的补贴0.2万元；市人民政府驻北京联络处一般公共预算财政拨款支出132.72万元，其中工资福利支出93.5万元、商品和服务支出39.22万元；市人民政府驻西安办事处一般公共预算财政拨款支出741.43万元，其中工资福利支出686.57万元、商品和服务支出38.85万元、对个人和家庭的补贴16.01万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。
2017年度本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
2017年度本部门无国有资本经营财政拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度“三公”经费全部来源财政拨款，共支出280.96万元（市政府办公室26.01万元、市政府驻北京联络处119.82万元、市政府驻西安办事处135.14万元），上年度支出233.72万元，与上年度相比增长47.24万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费、培训费增长。
本年度因公出国（境）费26.01万元（主要是市政府领及办公室领导出国费，共计6人6批次），上年度支出28.8万元，同比减少了2.79万元，主要原因是本年度出国费用降低了。公务接待费30.41万元(市人民政府驻北京联络处12.65万元, 接待101批次311人次；市人民政府驻西安办事处17.76万元, 接待74批次446人次)，上年度支出98.72万元，同比减少了68.31万元，主要是接待批次和费用降低了。公务用车购置及运行维护费224.55万元，其中车辆购置费81.45万元，车辆运行维护费143.1万元（市政府驻北京联络处公务车购置费为81.45万元，公务车运行维护费25.73万元；市政府驻西安办事处公务车运行维护费117.37万元）,上年度支出106.2万元，同比增长118.35万元，主要原因是市政府驻北京联络处新购公务车3辆费用81.45万元，再加上市政府驻西安办事处车辆使用年限较长，维修费较高，导致整体费用增长。2017年底，本部门保有车辆17辆，其中市人民政府驻北京联络处9辆、市人民政府驻西安办事处8辆。
2. 会议费支出决算情况说明。
2017年度会议费支出15.25万元（市政府办公室7.57万元、市政府驻西安办事处7.68万元）,上年度支出15.54万元，比上年度减少0.29万元，主要是压减会议费用支出且减少会议次数。
3. 培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出6.22万元，主要是市政府办公室职工外出参加培训费用,上年度支出3.03万元，比上年度增加3.19万元，其原因是本年度派职工外出参加培训任务较上年增多。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
（一）延安市人民政府办公室
2017年度我办按照市财政局的要求，认真对专项业务经费项目开展了绩效自评，从项目的使用目的、预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标及项目实施的主要成效全过程进行自评。本年度涉及一般公共预算项目两项共72万元，其中市级领导协调经费56万元、离退休老干部活动经费16万元。全部项目资金源自财政拨款。
我办严格按照年初项目预算资金的使用目的和方向，做到专款专用，并遵循项目绩效实施管理原则，将资金预算安排和绩效相结合，发挥资金最大效益。一是市级领导协调经费56万元，主要用于市级领导赴国家部委汇报工作、招商引资、外出参加培训及会议、争取重大项目进延等工作经费。项目资金绩效与实际完成率达到100%,预决算没有偏离目标，各项效益指标都得到了提升，推进我市产业结构调整和经济升级。二是离退休老干部活动经费16万元，主要用于保障离退休老干部享受政治待遇、参观学习、文化娱乐、生活服务等经费，本年度完成绩效目标的3%，导致资金结余，主要原因是公务车改革后老干部减少用车，部分人员长期驻外不报销相关费用，结余资金待交回财政国库。
（二）市政府驻北京联络处
2017年我处对专项业务经费项目进行了绩效自评，市财政拨付对外交流经费242.03万元，全年支出159.69万元，资金使用率为66%，结余82.34万元。主要原因是预算项目房屋维修未实施，将于2018年实施。我处全年计划完成招商引资、服务接待任务100次，实际完成100次，工作完成率为100%。效益指标及满意度指标均为良好。上年度，我单位加强同各部门的经贸合作交流，大力推进招商引资、劳务输出等工作的开展，对调高延安的知名度和影响力发挥了积极的作用。
（三）市政府驻西安办事处
2017年办事处对专项业务经费项目开展了绩效自评，我处2017年对外交流经费项目资金当年拨款208.35万元，全部来源于财政拨款。全年支出208.35万元，资金使用率100%。
在项目资金使用过程中全部按省市资金管理办法专款专用，全年绩效目标圆满完成。从产出指标及效果指标分析，全年计划完成招商引资20次，实际完成20次，完成率100%。时效指标为年内，按期执行。成本指标208.35万元，实际完成208.35万元，完成率100%。社会效益指标完成良好，圆满完成延安市政府驻西安办事机构的工作任务，推动延安经济发展。
七、其他重要事项的情况说明
1.延安市人民政府办公室
（1）机关运行经费支出情况。
本年度我办机关运行费主要是公用经费支出，费用为320.61万元，其中办公费52.38万元、印刷费费31.82万元、水费3.05万元、邮电费11.15万元、物业管理费26.55万元、差旅费68.63万元、维修费8.02万元、会议费4.84万元、培训费6.22万元、劳务费1.25万元、工会经费11.09万元、福利费0.46万元、其他交通费89.83万元、其他商品服务支出5.32万元。上年支出383.69万元，比上年支出减少63.08万元。主要原因办公费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费等支出费用降低了。
（2）政府采购支出情况。
2017年我办采购预算（计划）申请17.78万元，实际执行政府采购支出17.2万元，均属货物类设备，比预算资金少支出0.58万元，采购资金全部源自财政一般公共预算。
（3）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年底固定资产总额1684.97万元，共有车辆33台（2015年度公车改革后，车辆已全部交回市公务用车服务中心了，因各种因素暂没过户，故没下账）；单价50万元以上的通用设备6台，全部是车辆；没有单价100万元以上的通用设备。本年度新增资产67.11万元，没有购置单价50万元以上的通用设备。
2.延安市石油协调办
（1）机关运行经费支出情况。
本年度我单位日常公用经费支出2.96万元，其中物业管理费2.14万元、差旅费0.82万元。上年支出的6.88万元，同比减少3.92万元。主要原因是日常办公经费和差旅费减少。
（2）政府采购支出情况。
本年度没有实施政府采购。
（3）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，资产总额247.8万元，本单位共有车辆1辆（已交回市公务用车服务中心了，待下账）；没有单价50万元以上的通用设备；本年度没有购置固定资产。
3.市政府驻北京联络处
（1）机关运行经费支出情况。
2017年本单位日常公用经费支出17.74万元，其中办公费用0.83万元、水费2.86万元、电费2.46万元、通信费2.22万元、差旅费8.52万元、工会经费0.85万元。上年支出的18.64万元，同比减少0.9万元。主要原因是办公费、电费、差旅费等支出降低了。
（2）政府采购支出情况。
2017年本单位政府采购支出总额共86.4万元，其中政府采购货物类支出86.4万元。
（3）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备8台，全部是车辆，单价100万元以上的通用设备1台；本年度新购设备新购车辆3台、餐桌2张、椅子20把、厨房用具2个，合计86.4万元，没有购置单价50万元以上设备。
4.市政府驻西安办事处
（1）机关运行经费支出情况。
2017年本单位日常公用经费支出38.84万元，其中办公费用5.59万元、水费1.88万元、电费9.21万元、通信费1.89万元、差旅费13.16万元、工会经费7.11万元。比上年支出增加9.20万元。主要原因办公费用成本变高，又新购电脑设备，通信费、差旅费、电费等均增加了。
（2）政府采购支出情况。
2017年本单位政府采购支出总额共24万元，资金全部属财政拨款。
（3）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本单位共有车辆8辆，当年购置电脑5台、打印机3台，合计7.47万元。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
