延安市人民政府办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）延安市人民政府办公室本级

根据市委、市政府《延安市人民政府职能转变和机构改革实施方案》（延市发〔2015〕7号）,延安市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，设有14个内设机构，分别为市政府应急管理办公室（总值班室）、市政府督查室、秘书科、行政科、财务科、信息科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科。纪检、监察机构按有关规定设置。主要职责：

1.围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

2.负责市政府会议的筹备组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

3.负责市政府、市政府办公室的文书处理工作。

4.研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审批。

5.负责向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

6.负责督查市政府各部门和各县区对市政府决定事项及中省市领导同志批示、指示的贯彻落实情况。

7.负责市政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，协助市政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

8.负责市政府人事任免有关事项的办理工作。

9.协助市政府领导指导协调全市依法行政工作;负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

10.负责中省市人大代表、政协委员有关政府系统的建议、提案办理的协调督查工作。

11.指导全市政务公开和电子政务工作，负责市政府、市政府办公室政务公开工作。

12.负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动，承办市政府及市政府办公室接待工作。

13.指导市政府办公室所属事业单位业务工作，负责市政府驻外办事机构的管理工作。

14.办理市政府领导同志交办的其他事项。

（二）延安市石油协调办公室

依据延市编发〔2007〕59号、〔2008〕33号文件精神，确定市石油协调办的职能：

1.为石油企业提供协调服务。

2.市政府与石油企业之间的联络。

3.石油企业发展中涉及地方政府有关问题的协调及服务。

（三）延安市人民政府驻北京联络处

根据《关于调整延安市人民政府驻北京联络处经费形式和人员编制的通知》精神，制定延安市人民政府驻北京联络处“八定”方案。延安市人民政府驻北京联络处，隶属延安市人民政府办公室，县级建制，财政全额拨款事业单位，下设综合科及对外联络科2个内设机构。其主要职责：

1.负责市政府同国家相关部委联系工作，为我市开展对外招商引资、交流合作牵线搭桥。

2.负责做好市级领导和相关部门领导赴京公务活动的接待服务工作。

3.协助搞好进京上访人员劝返等工作。

4.协助有关部门搞好进京务工人员服务管理工作。

（四）延安市人民政府驻西安办事处

根据市委、市政府《延安市人民政府职能转变和机构改革实施方案》（延市发〔2015〕7号），延安市人民政府驻西安办事处隶属延安市人民政府办公室，县级建制，财政全额拨款事业单位，设有六个内设机构，分别为：办公室、接待科、信息科、财务科、车辆管理科及后勤管理中心。主要职责：

1.负责市政府同省委、省政府及省直机关的联络、协调工作。

2.负责宣传延安政治、经济、文化、旅游等优势和投资环境、优惠政策、名特优产品，提高延安知名度和影响力。

3.协助有关部门做好经贸合作交流、招商引资、劳务输出等工作，配合相关部门开展延安籍劳务人员维权服务工作。

4.负责为市委、市政府、市人大、市政协及市直部门和部分县区领导在西安公务活动提供车辆服务。负责外地代表团赴延考察访问在西安的接待服务工作。

5.做好市委、市政府在西安召开会议、举办活动的协助工作。

6.为家居西安的延安市级离退休老干部提供医疗和后勤生活服务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）延安市人民政府办公室

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。我们将紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市发展大局，聚精会神谋发展，一心一意抓落实，全力推动办公室各项工作高效运转。一是进一步加强综合协调，充分发挥办公室上呈下达、协调各方的中枢作用。二是加强对政府系统行政公文的规范管理，严格把好公文起草、审核、运转等关口，全面推行自动办公系统，不断提高工作效率和服务质量。三是加强干部队伍建设，坚持一流的服务标准，锤炼过硬的工作作风，努力做到工作不积压、不误事、不出错、高效率。四是压缩一切不必要开支，把有限的经费管好用好，不断提高机关后勤管理水平。五是深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动，认真贯彻执行中央八项规定精神和各项廉洁从政规定，努力为各级各部门搞好服务。

（二）延安市石油协调办公室

1.积极与中石油、长庆油田公司、延长石油、中石化和延安公司协调对接。争取加大石油，天然气的勘探开发力度，并认真搞好勘探开发的协调服务工作，为油气开发创造良好的环境。

2.认真贯彻落实好《延安市关于规范油气钻前收费和补偿实施意见》，全力保证石油钻前和基础设施建设按照政策规定有效有序进行。

3.全力支持油气化工项目建设。

4.继续做好协调工作，力争延安能化与中石化、中石油、延长石油等合作打开新局面，加快延安石油天然气公司产能建设。

5.进一步化解和解决油气开发的电力、用水、进入林区等阻碍油气开发工作。协调生态红线划定是尽可能地减少对油气开发影响。

6.促进油气企业不断推进科技兴油，努力提高采收率。

7.按照中、省、市的要求，我办认真开展学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻落实好市委全会精神，不断提高领导干部的思想政治素质和工作能力，努力加强干部工作作风的转变，严格执行廉洁自律各项纪律规定，勤政廉洁，勤政爱民。

8.积极配合国务院调查组，处理好延长石油与中石油、中石化资源矛盾纠纷尽快得到妥善解决。

（三）延安市人民政府驻北京联络处

2019年是全面建成小康社会的关键年。今年我处将继续在市委、市政府的领导下，进一步推动职能转变，完善职能作用。从建立工作任务台账开始，务求落到实处、取得实效，认真完成市委、市政府布置的各项工作任务，努力做到工作不积压、不误事、不出错、高效率；充分发挥驻京机构对外联络职能，认真执行内部控制制度，让工作开展有据可依，各个岗位互相协调、监督，使各项工作能够按部就班的圆满完成。让我们在联络处主任带领下用实干托起梦想，奋斗铸就辉煌，低调务实不张扬、埋头苦干，以优异成绩献礼中华人民共和国成立70周年！

（四）延安市人民政府驻西安办事处

2019年我处将在市委、市政府的领导下，进一步推动职能转变，完善职能作用，认真做好对外经贸合作交流、招商引资工作；配合相关部门开展延安籍劳务人员维权服务工作；完成市委、市政府交办的具体任务，确保办事处各项工作高效、有序的运转，更好地发挥驻省会城市办事机构的职能作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括延安市人民政府办公室本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：市人民政府机关车队、市办公自动化管理办公室、市决策咨询委员会办公室、市政府办老干部管理所、市石油协调办公室、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻西安办事处。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制189人，其中行政编制48人、事业编制141人；实有人员171人，其中行政46人、事业125人。现管理的离退休人员77人，其中离休人员4人、退休人员73人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆38辆（市人民政府办公室23辆、市人民政府驻北京联络处7辆、市人民政府驻西安办事处8辆），单价5万元以上的设备是38台汽车。

2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2996.37万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费453.6万元（市人民政府驻北京联络处对外交流经费240.4万元、市人民政府驻西安办事处对外交流经费213.2万元），其绩效目标详见附表。

2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费819.62万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入4701.56万元，其中一般公共预算拨款收入2996.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转1705.19万元，其中基本结余707.02万元，项目结余998.17万元。2019年本部门预算收入较上年增加653.42万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和上年结转增加，结转的主要原因是上年度目标责任考核奖金未发放所致；2019年本部门预算支出4701.56万元，其中一般公共预算拨款支出2996.37万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、上年结转1705.19万元，2019年本部门预算支出较上年增加653.42万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和上年结转资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入4701.56万元，其中一般公共预算拨款收入2996.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转1705.19万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加653.42万元，主要原因是人员工资福利及公用经费支出增加；2019年本部门财政拨款支出4701.56万元，其中一般公共预算拨款支出2996.37万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转1705.19万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加653.42万元，主要原因是人员工资福利及公用经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出2996.37万元，较上年增加238.3万元，主要原因是人员工资福利及公用经费支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出2996.37万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）1206.13万元，较上年减少52.96万元，原因是公用经费和行政运行成本费用减少；

（2）机关服务支出（2010303）1463.54万元，较上年减少35.44万元，原因是专项业务费用减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）326.7万元，较上年增加326.7万元，原因是人员养老保险支出增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出2996.37万元，其中：

工资福利支出（301）2088.93万元，较上年增加225.74万元，原因是人员工资福利支出较上年增长了；

商品和服务支出（302）906.49万元，较上年增加11.61万元，原因是公用经费支和专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.95万元，较上年增加0.95万元，原因是人员福利费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

人员经费支出2088.93万元、公用经费支出453.84万元、专项业务经费支出453.6万元，较上年增加238.3万元，主要原因是人员工资福利及公用经费支出增加。

2019年当年本部门一般公共预算支出2996.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1374.57万元，较上年减少174.95万元，原因是人员工资福利支出减低；机关商品和服务支出（502）737.57万元，较上年增加288.73万元，原因是人员经费支出增加；机关资本性支出(二)（504）设备购置27.2万元，较上年增加27.2万元，原因是本年度新增办公设备；对事业单位经常性补助（505）856.08万元，较上年减少38.8万元，原因是人员工资福利支出和商品服务支出经费减少；对个人和家庭的补助（509）0.95万元，较上年减少312.68万元，原因是其他对个人和家庭补助减少了。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4.上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。

2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金1705.19万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010301）598.26万元；

机关服务（2010303）1106.93万元。

（2）按部门预算支出经济分类;

工资福利支出（301）392.07万元；

商品和服务支出（302）1313.12万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）310.15万元；

机关商品和服务支出（502）1137.73万元；

对事业单位经常性补助（505）257.31万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出214.83万元，较上年减少105.97万元（降低了33.03%），减少的主要原因是出国费、公务接待费和公务用车运行维护费降低。其中：因公出国（境）经费17万元，较上年减少1万元（降低5.56%），减少的主要原因是压减出国人员的费用和批次；公务接待费25万元，较上年减少41万元（降低了62.12%），减少的主要原因是公务接待人次减少；公务用车运行维护费172.83万元，较上年减少63.97万元（降低了27.01%），减少的主要原因是公务用车运行维护费降低；公务用车购置费0万元，与上年没有变化。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.5万元，较上年减少3.5万元（降低了19.44%），减少的主要原因是节约会议费用支出和降低成本。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.8万元，较上年减少0.2万元（降低了2.86%），减少的主要原因是降低外出参训人员费用。

本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算安排453.84万元，较上年增加5万元，主要原因是行政运行费用支出增加了。

2019年，本部门上年结转机关运行经费493.5万元编入2019部门综合预算执行。

（八）政府采购情况

2019年本部门当年政府采购预算共218万元，其中政府采购货物类预算45.9万元、政府采购服务类预算172.1万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.部门预算：也称单位预算，是政府预算的基本组成部分，是各级政府的直属机关就其本身及所属行政事业单位的年度经费收支所汇编的预算，另外还包括企业财务收支计划中与财政有关的部分。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

4.财政拨款收入：指由各级财政部门拨款形成的部门收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、车辆购置及运行维护费三项，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.非流动资产：指流动资产以外的资产，主要包括长期投资、固定资产、无形资产、递延资产、其他资产等。

延安市人民政府办公室2019年部门综合预算公开报表.xlsx