一、部门主要职责及机构设置
延安市接待办公室，为市政府直属单位。宗旨是：为来延宾客提供服务。承担党和国家领导人、省内外地市级以上各级领导、离退休老干部，以及新闻媒体人员等来宾来延视察、检查、考察、调研、指导等任务的接待工作。负责管理市级党政机关国内公务接待工作，指导县区党政机关国内公务接待工作。
内设4科1队，分别为政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、车队。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我们将持之以恒落实八项规定，贯彻执行中央《准则》和《条例》，落实新规，严格按照党的十九大精神规范新形势下接待工作，用延安精神做好延安接待，勇于担当、追赶超越，持续积累风清气正、干事创业的强大正能量，进一步推进政务接待工作新常态化建设，为延安人民生活得更幸福更美好作出接待人应有的贡献。
一是持续深入抓好党的建设工作。始终把党的政治建设摆在首位，始终牢固树立“四个意识”，做到“四个服从”，坚定地维护党中央权威和集中统一领导。进一步强化政治担当，进一步锻造过硬作风，更加主动自觉有效地贯彻落实党的路线方针政策和各项安排部署，始终保持昂扬向上、奋发有为的工作精神。进一步推动公务接待系列新规向基层延伸。二是建立健全内部控制管理制度。严格落实单位负责人、财务人员以及经办人的责任，规范支出行为，夯实支出责任，有效堵塞漏洞。三是全面实行公务卡结算。相关部门、单位及县区在公务接待中一律实行公务卡结算方式，真正做到“一事一报”“一事一结”，将财务管理制度落到实处。四是认真学习《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》自觉遵章守纪，持续推动中央八项规定精神落实。加大对公务接待人员的政策培训。进一步开展对公务接待新规定政策的培训。定期组织学习我办汇编的《延安市公务接待系统落实中央八项规定学习资料》
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个
序号 | 单位名称 |
1 | 延安市接待办公室部门本级 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制18人，其中事业编制（参照管理）18人；实有人员21人，其中在编人员14人，聘用人员6人，借调人员1人。单位管理的离退休人员5人。
（人员情况柱状图）
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价5万元以上的设备0台（套）。
2019年，当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款205.63万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元，其绩效目标表已公开空表。
2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费836万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1215.73万元，其中一般公共预算拨款收入205.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元。上年结转1010.1万元，2019年本部门预算收入较上年减少7万元，主要原因是厉行节俭，压缩日常办公经费与车辆经费等。2019年本部门预算支出1215.73万元，其中一般公共预算拨款支出205.63万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，上年结转1010.1万元。2019年本部门预算支出较上年增加12.52万元，主要原因是人员工资等人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1136.73万元，其中一般公共预算拨款收入205.63万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转931.1万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少7万元，主要原因是厉行节俭，压缩日常办公经费与车辆经费等；2019年本部门财政拨款支出1136.73万元，其中一般公共预算拨款支出205.63万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转931.1万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加4.83万元，主要原因是人员工资等人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出205.63万元，较上年减少7万元，主要原因是厉行节俭，压缩日常办公经费与车辆经费等。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出205.63万元，其中：
（1）行政运行（2010301）181.45万元，较上年减少31.18万元，原因是厉行节俭，压缩日常办公经费与车辆经费等，上年机关事业单位养老基本养老保险缴费支出预算计入此科目，本年预算计入2080505；
（2）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（2080505）24.18万元，较上年增加24.18万元，原因是上年机关事业单位养老基本养老保险缴费支出预算计入2010301科目，本年预算计入2080505；
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2019年本部门当年一般公共预算支出205.63万元，其中：
工资福利支出（301）180.36万元，较上年增加1.52万元，原因是人员工资等人员经费增加；
商品和服务支出（302）25.2万元，较上年增减少8.59万元，原因是厉行节俭，压缩日常办公经费与车辆经费等；
对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年增加0.07万元，原因是上年此经济科目未安排预算。
（2）2019年当年本部门一般公共预算支出205.63万元，其中：
机关工资福利支出（501）180.36万元，机关商品和服务支出（502）25.2万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）0万元，对事业单位资本性补助（506）0万元，其他对个人和家庭补助（509）0.07万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
对于部门上年一般公共预算拨款结转资金的支出也应予以说明。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金931.1万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2010301）95.1万元；
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）836万元。
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）931.1万元；
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）931.1万元；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少11.4万元（100%），减少的主要原因是我办严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支，减少公务用车使用量，压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是我办严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支，2018年和2019年，本部门无此项经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是我办严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支，2018年和2019年，本部门无此项经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5.4万元（100%），减少的主要原因我办严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支，减少公务用车使用量，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是我办严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支，2018年和2019年，本部门无此项经费预算。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.85万元，较上年减少2.15万元（72%），减少的主要原因是我办严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支，减少会议次数，压减会议费预算。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.7万元，较上年减少1.3万元（43%），减少的主要原因是我办严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支，减少培训次数，压减培训费预算。
本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排25.27万元，较上年减少8.52万元，主要原因是厉行节俭，压缩日常办公经费与车辆经费等。
2019年，本部门上年结转机关运行经费95.1万元编入2019部门综合预算执行。
（八）政府采购情况。
说本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
