一、部门主要职责及机构设置
（一）对市直机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。
（二）对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。
（三）督促指导市直机关基层党组织按期进行换届；审批市直机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批市直机关基层党组织选出的书记、副书记。
（四）配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
（五）指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。
（六）了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对文明机关（单位）、文明科室进行考核、评选和管理。
（七）对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（八）领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。
（九）领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
（十）对市直机关基层党组织贯彻执行《条例》的情况进行督促检查，每年向市委报告。
（十一）完成市委交办的其他任务。
二、2019年工作任务
（一）突出政治建设，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极谋划做好“不忘初心、牢记使命”主题教育。
（二）认真贯彻落实《党支部工作条例(试行)》，大力推行党支部标准化、规范化建设，深化工作载体，着力提升基层党组织组织力。
（三）加强党务干部队伍建设，选优配强带头人，严格党内组织生活制度，做好发展党员和党员教育管理监督工作。
（四）加强机关干部作风建设，驰而不息纠正“四风”。加大对执纪监督问责力度，从严查处基层党组织和党员干部违反党章党规的行为。
（五）坚持弘扬和践行社会主义核心价值观，不断提升“机关大讲堂”“读书分享会”质量，努力打造“书香机关”。
（六）全面落实“机关工委领导、部门党组（党委）负责、基层党组织抓落实”的领导体制，推行基层党组织书记“双述双评”制度。加强督导检查，不断提高机关党建工作质量。
三、部门预算单位构成
（一）本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
（二）纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共延安市直属机关工作委员会部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款207.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元，其绩效目标表已公开空表。
2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费18.86万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入268.96万元，其中一般公共预算拨款收入207.4万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转61.56万元；2019年本部门预算收入较上年增加91.65万元，增长20.56%。主要原因是:我委实有人数增加；工资增长；项目资金结转。
2019年本部门预算支出268.96万元，其中一般公共预算拨款支出207.4万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入支出0万元、上年结转支出61.56万元，2019年本部门预算收入较上年增加91.65万元，增长20.56%。主要原因是:我委实有人数增加，工资增长，项目资金结转。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入268.96万元，其中一般公共预算拨款收入207.4万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转61.56万元；2019年本部门预算收入较上年增加91.65万元，增长20.56%。主要原因是:我委实有人数增加；工资增长；项目资金结转。
2019年本部门预算支出268.96万元，其中一般公共预算拨款支出207.4万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入支出0万元、上年结转支出61.56万元，2019年本部门预算收入较上年增加91.65万元，增长20.56%。主要原因是:我委实有人数增加，工资增长，项目资金结转。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出207.4万元，较上年增加55.45万元，增长15.43%。主要原因是：工资增长。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年当年本部门一般公共预算支出207.4万元，其中：
行政运行（203101）人员经费支出161.61万元，较上年增加50.23万元，增长18.4%。
行政运行（2013101）公用经费支出45.79万元，较上年增加5.22万元增长6.04%。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年当年本部门一般公共预算支出207.4万元，较上年增加50.23万元，增长18.4%。
工资福利支出（30101）114.31万元，较上年增加41.94万元，17.06%。主要原因是工资增加，实有人员增加。
住房公积金：（30113）13.07万元，较上年增加3.81万元，增长17.06%。
社会保障缴费养老保险（30108）21.69万元，增长12.26万元，增长39.4%。主要原因是工资增加，实有人员增加。
社会保障缴费医疗保险（30110）7.12万元，增长2.68万元，增长323.18%。主要原因是工资增加，实有人员增加。
社会保障缴费生育保险（30112）0.55万元，增长0.35万元，增长46.67%。主要原因是工资增加，实有人员增加。
社会保障缴费工伤保险（30112）0.22万元，增长0.06万元，增长15.79%。主要原因是工资增加，实有人员增加。
其他工资福利支出降温费（30199）0.81万元；，较上年增加0.19万元，增长13.38%。原因是：我委实有人数增加；工资增长。
其他工资福利支出取暖费（30199）3.76万元；，较上年增加0.89万元，增长13.42%。原因是：我委实有人数增加；工资增长。
他工资福利支出工资（30199）10.71万元；，较上年增加10.71万元，增长13.38%。原因是：我委公益性岗位人数增加；工资增长。
办公经费支出（30201）7.42万元。较上年减少10.71万元，减少41.92%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
办公经费物业水电费（30209）3.97万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车维护费（30231）2.7万元，较上年度持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。
其他交通费（30239）2.25万元，较上年度持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。
会议费（30215）4.5万元，较上年度持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。
办公经费工会会费（30228）1.53万元，较上年增长1.44万元，增长16.79%，原因是：我委实有人数增加；工资增长。
其他商品和服务支出（30299）0.24万元，较上年增加0.24万元，增长100%，原因是：我委实有人数增加。
其他交通费交通补贴（30239）12.47万元，增长4.54万元，增长22.25%，原因是：我委实有人数增加；工资增长。
对个人和家庭的补助支出（303）0.08万元，较上年增加0.08万元，增长100%。原因是：我委实有人数增加；工资增长。
（2）政府预算支出经济分类类级科目说明
2019年当年本部门一般公共预算支出207.4万元，其中：
工资福利支出（50101）114.31万元，较上年增加41.94万元，17.06%。主要原因是工资增加，实有人员增加。
住房公积金：（50103）13.07万元，较上年增加3.81万元，增长17.06%，因是：我委实有人数增加；工资增长。
社会保障缴费养老保险（50102）21.69万元，增长12.26万元，增长39.4%。主要原因是工资增加，实有人员增加。
社会保障缴费医疗保险（50102）7.12万元，增长2.68万元，增长323.18%。主要原因是工资增加，实有人员增加。
社会保障缴费生育保险（50102）0.55万元，增长0.35万元，增长46.67%。主要原因是工资增加，实有人员增加。
社会保障缴费工伤保险（50102）0.22万元，增长0.06万元，增长15.79%。主要原因是工资增加，实有人员增加。
其他工资福利支出降温费（50199）0.81万元；较上年增加0.19万元，增长13.38%。原因是：我委实有人数增加；工资增长。
其他工资福利支出取暖费（50199）3.76万元；较上年增加0.89万元，增长13.42%。原因是：我委实有人数增加；工资增长。
他工资福利支出工资（50199）10.71万元；较上年增加10.71万元，增长13.38%。原因是：我委公益性岗位人数增加；工资增长。
办公经费支出（50201）7.42万元。较上年减少10.71万元，减少41.92%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
办公经费物业水电费（50201）3.97万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车维护费（50208）2.7万元，较上年度持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。
其他交通费（50201）2.25万元，较上年度持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。
会议费（50202）4.5万元，较上年度持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。
办公经费工会会费（50201）1.53万元，较上年增长1.44万元，增长16.79%，原因是：我委实有人数增加；工资增长。
其他商品和服务支出（50299）0.24万元，较上年增加0.24万元，增长100%，原因是：我委实有人数增加。
其他交通费交通补贴（50201）12.47万元，增长4.54万元，增长22.25%，原因是：我委实有人数增加；工资增长。
对个人和家庭的补助支出（50999）0.08万元，较上年增加0.08万元，增长100%。原因是：我委实有人数增加，工资增长。
4.上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金61.56万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2013101）61.56万元；
（2）按部门预算支出经济分类：
工资福利支出（301）42.7万元；
商品和服务支出（302）18.86万元；
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）42.7万元；
机关商品和服务支出（502）18.86万元；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元，较上年持平，无增加减少变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增加减少变化，主要原因是无因公出国（境）事项；公务接待费0万元，较上年无增加减少变化情况，的主要原因是无公务接待事项；公务用车运行维护费2.7万元，较上年持平，无增加减少变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费0万元，上年无增加减少变化情况，主要原因是无公务用车购置。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出4.5万元，较上年持平，无增加减少变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增加减少变化，主要原因是无一般公共预算培训。
本部门无上年结转资金安排的‘三公’经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年无机关运行经费安排45.79万元。其中：办公经费（50201）27.64万元；会议费（50202）4.5万元；与上年度持平，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费（50208）2.7万元；与上年度持平，主要原因是厉行节约，压缩开支；其他商品服务支出(50299)0.24 万元;增长100%，主要原因是实有人员增加。
2019年，本部门上年结转机关运行经费安排7.99万元编入2019年部门综合预算执行。
（八）政府采购情况。
本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
延安市机关工作委员会2019年部门综合预算公开报表.xlsx
