一、部门主要职责及机构设置
中国农工民主党延安市委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色的社会主义参政党地方组织。按照《中国农工民主党章程》规定，应参加地方政权、参与地方领导人选的协商；参与地方事务的管理；参与地方方针、政策、法规的制定和执行；并积极发挥参政议政、民主监督作用。农工党延安市委成立于2002年1月20日，现下设1个区委会（宝塔区委会）、2个委员会(市医院委员会、延大总支委员会）、12个直属支部委员会，有参政议政、社会服务和信息联络三个工作部。截至2018年12月31日，在册党员284人。现任主委吴栋，副主委张燕，王艳梅、李延军，秘书长由张燕兼任。其主要职能为：
（一）政治协商。就地方领导人选、地方大政方针的制度和重大问题，与地方党委、政府民主协商。
（二）参政议政。参加地方政权，部分党员以人大代表的身份或通过在政府、司法部门担任职务，参与制定地方性政策、法规、审议政府工作报告及计划、财政、司法等报告，参与地方事物管理。
（三）民主监督。以政党组织名义参加政协进行多党合作和政治协商，发挥民主监督的职能，为中共党委决策建言献策。
（四）负责组织各基层组织及党员的学习，宣传和贯彻落实中国共产党的方针、政策及农工党省委、中共延安市委的各项工作任务；指导农工党区级地方组织、市直各支部开展工作；培养和推荐农工党优秀党员担任政府和司法机关领导职务和“特邀监督人员”。
（五）组织全市党员围绕“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，开展调查研究，为市委、市政府决策提供依据。并通过社情民意信息等活动，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。
（六）了解、反映所联系群众的意见和要求，做好协调关系、化解矛盾、凝聚人心，维护稳定的工作。
（七）完成中共延安市委和农工党陕西省委交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
（一）持续推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，不断巩固共同思想政治基础。
（二）围绕市委、市政府的中心工作，认真落实安排的相关工作。
（三）加大社会扶持力度，打造社会服务品牌，不断加强社会服务工作。
（四）深入实施人才强党战略，全面加强组织建设。
（五）围绕中心，服务大局，积极建言献策，认真履行参政党职能。
（六）以精准扶贫为抓手，开展为民服务走基层活动，把工作重心下沉到基层。
（七）不断加强机关建设，努力建设学习型、效能型、服务型、廉洁型机关。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国农工民主党延安市委员会 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政2人、事业0人、工勤人员一人、临聘人员一人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款54.35万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元，其绩效目标表已公开空表。
2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费0万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入76.67万元，其中一般公共预算拨款收入54.35万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，上年结转收入22.32万元，2019年本部门预算收入较上年增加5.55万元，主要原因是2018年下半年工资普调，发放2017年考核奖励。
2019年本部门预算支出76.67万元，其中一般公共预算拨款支出54.35万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，上年结转22.32万元。2019年本部门预算支出较上年增加5.55万元，主要原因是2018年下半年工资普调，发放2017年考核奖励。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入62.89万元，其中一般公共预算拨款收入54.35万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转收入8.54万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.04万元，主要原因是2018年下半年工资普调，发放2017年考核奖励。
2019年本部门财政拨款支出62.89万元，其中一般公共预算拨款支出54.35万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转8.54万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.04万元，主要原因是2018年下半年工资普调，发放2017年考核奖励。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出54.35万元，较上年增加4.35万元，主要原因是2018年下半年工资普调，发放2017年考核奖励。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出54.35万元，其中：
（1）行政运行（2012801）50.12万元，较上年增加0.12万元，原因是2018年下半年普调，2019年工资增加。
（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）4.23万元，较上年增加1.54万元，原因是2018年下半年普调，2019年养老保险缴纳费用增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年当年一般公共预算支出54.35万元，其中：
工资福利支出（301）38.56万元，较上年增加7.65万元，原因是2018年下半年普调，2019年人员工资增加，养老保险缴纳费用增加。
商品和服务支出（302）15.78万元，较上年减少3.3万元，原因是加强财务管理，合理的安排资金完成全年的各项工作。
对个人和家庭的补助支出（303）0.01万元，较上年持平，原因是本单位没有人员变动情况。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年当年本部门一般公共预算支出54.35万元，其中：
机关工资福利支出（501）38.56万元，较上年增加7.65万元，原因是2018年下半年普调，2019年人员工资增加，养老保险缴纳费用增加。
机关商品和服务支出（502）15.78万元，较上年减少3.3万元，原因是加强财务管理，合理的安排资金完成全年的各项工作。
其他对个人和家庭补助（509）0.01万元，较上年持平，原因是本单位没有人员变动情况。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4.上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金8.54万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2012801）8.54万元；
（2）按部门预算支出经济分类：
工资福利支出（301）8.3万元；
商品和服务支出（302）0.24万元；
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）8.3万元；
机关商品和服务支出（502）0.24万元；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，较上年减少1.3万元（26%），减少的主要原因是2019年财政压缩资金。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位在2018年、2019年内无因公出国（境）的情况；公务接待费0万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位在2018年、2019年内无公务接待情况；公务用车运行维护费1.7万元，较上年减少1.3万元（43%），减少的主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出和财政压缩资金；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是单位严格执行公务用车购置规定。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是本部门严格会议费管理办法，厉行节约。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.7万元，较上年减少0.3万元（15%），减少的主要原因是我单位严格控制培训费支出和财政压缩资金。
本部门无上年结转资金安排的‘三公’经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排19.62万元，较上年增加0.54万元，主要原因是办公费增加。
本部门2019年无上年结转机关运行经费。
（八）政府采购情况。
本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
中国农工民主党延安市委员会2019年部门预算公开报表.xlsx
