一、部门主要职责及机构设置
市编制办作为市委工作部门，主要职责是贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理和事业机构法人管理工作的方针、政策和法规，研究拟定我市的管理办法和实施细则。统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及所属事业单位和其他举办主体所举办的事业单位的机构编制工作；研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和县（区）机构改革方案，指导全市各级行政管理体制和机构改革工作；审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县（区）之间的职责分工；审核市级机关机构设置和人员编制以及副县级以上领导干部职数；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导干部职数及人员结构比例；拟定市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核县（区）机构设置；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；建立和完善机构编制与财政预算、工资基金和人员调配相结合的约束机制和管理办法，审核市级机关年度增人计划，核发机关、事业单位“编制控员通知单”。控制机构编制与实有人员的盲目增长；研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式，指导县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；综合全市行政管理体制、机构改革和机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制、机构改革和机构编制、事业单位法人登记的执行情况；负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全市机构编制系统干部的培训工作；完成市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。
二、2019年年度部门工作任务
（一）组织对县区机构编制管理工作的督查考核。
（二）推行事业单位法人登记和年度检验通报制度。
（三）完善机关、事业单位人力资源网络监管平台，机构编制实名制管理更加规范。
（四）协调落实市委、市政府部署的有关专项改革任务。
（五）推进政府职能转变，组织实施政府机构改革方案。
（六）推进实施事业单位分类改革、事业单位法人治理结构建设试点工作。
（七）落实厉行节约、节俭支出相关规定，压缩“三公”经费等一般性支出。
（八）落实包扶甘泉县劳山乡登山峪村年度目标任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
延安市机构编制委员会办公室（机关） |
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2 |
延安市事业单位登记管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、参照公务员管理事业编制15人；实有人员21人，其中行政9人、参照公务员管理事业编制12人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款314.52万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费10万元，其绩效目标详见附表。
2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费0万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入373.63万元，其中一般公共预算拨款收入314.52万元、上年结转59.11万元，2019年本部门预算收入较上年增加98.96万元，主要原因是实有人员增加；2019年本部门预算支出373.63万元，其中一般公共预算拨款支出314.52万元、上年结转59.11万元，2019年本部门预算支出较上年增加98.96万元，主要原因是实有人员增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入373.63万元，其中一般公共预算拨款收入314.52万元、上年结转59.11万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加98.96万元，主要原因是实有人员增加；2019年本部门财政拨款支出373.63万元，其中一般公共预算拨款支出314.52万元、上年结转59.11万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加98.96万元，主要原因是实有人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出314.52万元，较上年增加49.99万元，主要原因是实有人员增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门当年2019年一般公共预算支出314.52万元，其中：
（1）行政运行（2013101）267.94万元，较上年增加23.34万元，原因是实有人员增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.58万元，较上年增加19.93万元，原因是实有人员增加；
（3）其他一般公共服务支出（2019999）10万元，较上年无变化。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出314.52万元，其中：
工资福利支出（301）231.07万元，较上年增加39.95万元，原因是实有人员增加；
商品和服务支出（302）73.37万元，较上年增加9.96万元，原因是实有人员增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是实有人员增加；
其他支出（399）10万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出314.52万元，其中：
机关工资福利支出（501）231.07万元，机关商品和服务支出（502）73.37万元，对个人和家庭的补助（509）0.08万元，其他支出（599）10万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金59.11万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2013101）59.11万元。
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）59.11万元。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）59.11万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.5万元，较上年无变化。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.5万元，较上年无变化。
本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排62.56万元，较上年增加4.29万元，主要原因是实有人员增加。
2019年，本部门上年结转机关运行经费59.11万元编入2019年部门综合预算执行。
（八）政府采购情况。
2019年本部门当年政府采购预算共15.5万元，其中政府采购服务类预算15.5万元。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
延安市机构编制委员会办公室2019年部门综合预算公开报表.xlsx
