一、部门主要职责及机构设置
1、陕西省宋庆龄基金会延安市分会坚持群团组织和公益慈善机构的属性，遵照《中华人民共和国慈善法》、《陕西省宋庆龄基金会章程》，依法依规开展公益慈善活动。
2、继承和发扬宋庆龄毕生致力的增进国际友好，维护世界和平；开展两岸交流，促进祖国统一；关注民族未来，培育少年儿童的未竟事业。
3、开展有益于提高少年儿童素质的思想道德、文化科技等教育活动；对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶。
4、组织少年儿童参加海内外的友好交流活动；在本地范围内开展公募、捐赠；有针对性的地开展调查研究和理论研讨活动；协商有关部门开展少年儿童相关活动。
5、承担陕西省宋庆龄基金会及延安市委、市政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
开展少儿素质教育活动
1）举办全市第九届少年儿童书法绘画大赛、全市第七届宋庆龄科技小发明评选活动。
2）开展“宋庆龄健康杯”少儿体育比赛：第八届少儿乒乓球比赛、第五届少儿跆拳道比赛、第三届少儿围棋比赛。
3）开展全市少儿科技启蒙教育。
开展对外联系
1）开展两岸交流。依托海峡两岸少儿书画夏令营，选择优秀书画少儿赴台湾参加两岸交流。
2）与兄弟基金会相互交流。
大力推进宣传工作
1）办简报，宣传基金会工作动态和宋庆龄精神以及与基金会相关的正能量文字。
2）做好《少儿文明礼仪宣传手册》的捐赠宣传工作。
3）编写《宋庆龄与延安》书籍。全面讲述宋庆龄与延安、与党中央在延安十三年的故事，弘扬宣传宋庆龄精神。
开展资助帮扶工作
1）建立“留守儿童之家”。选择基层社区建立“留守儿童之家”，并做好黄龙县石堡镇东社区“留守儿童之家”的完善和跟踪回访。
2）建立延安市儿童福利院“爱心之家”。与市儿童福利院合作建立“爱心之家”，给长大成人的孤儿们提供回来住宿休息的场所。
召开理事会议
2019年上半年，我会将召开“陕西省宋庆龄基金会延安市分会一届八次理事会议”，积极探索群团服务我市少儿的新举措好方法，切实为我市少儿办实事、办好事。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
陕西省宋庆龄基金会延安市分会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
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序 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
编制数 |
实有人数 |
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1 |
陕西省宋庆龄基金会延安市分会 |
事业单位 |
全额拨款 |
5 |
5 |
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合计 |
5 |
5 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款110.74万元,无政府性基金预算。其中当年专项业务经费50万元，其绩效目标详见附表。
2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费16.54万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入127.28万元，其中一般公共预算拨款收入127.28万元，上年结转16.54万元，2019年本部门预算收入较上年增加11.47万元，主要原因是人员工资福利增加；2019年本部门预算支出127.28万元，其中一般公共预算拨款支出127.28万元，上年结转16.54万元，2019年本部门预算支出较上年增加11.47万元，主要原因是主要原因是人员工资福利增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入127.28.万元，其中一般公共预算拨款收入127.28万元，上年结转16.54万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.37万元，主要原因是人员工资福利增加；2019年本部门财政拨款支出127.28万元，其中一般公共预算拨款支出127.28万元，上年结转16.54万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.37万元，主要原因是人员工资福利增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出110.74万元，较上年增加2.37万元，主要原因是人员工资福利增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出110.74万元，其中：
（1）行政运行（2013101）101.05万元，较上年增加14.12万元，原因是人员工资福利增加；
（2）机关事业单位养老保险（2080505）9.69万元，较上年增加4.65万元，原因是养老保险基数增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算支出110.74万元，其中：
工资福利支出（301）56.83万元，较上年增加7.79万元，原因是今年有新增人员；
商品和服务支出（302）53.89万元，较上年增加5.58万元，原因是增加了人员工资津贴和采暖补贴；
对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是2018年无个人福利预算；
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门当年一般公共预算支出110.74万元，其中：
机关工资福利支出（501）56.83万元，较上年增加7.79万元，原因是今年有新增人员；
机关商品和服务支出（502）53.89万元，较上年增加5.58万元，原因是增加了人员工资津贴和采暖补贴；
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金16.54万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2013101）16.54万元；
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）16.54万元；
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）16.54万元；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.7万元，减少的主要原因是年初未做预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，未预算的主要原因是严格执行出国（境）管理规定；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是年初未做预算；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.7万元，减少原因是公务用车改革，取消单位用车未做预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，2019年无公务用车购置经费预算。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是年初未安排预算。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元，0减少的主要原因是年初未安排预算。
本部门无上年结转资金安排的‘三公’经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排3.91万元，较上年减少2.51万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。
本部门2019年无上年结转机关运行经费。
（八）政府采购情况。
本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
