一、部门主要职责及机构设置
市委政策研究室是从事全市经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究,宏观指导和统筹推进全市各项改革，为市委决策和中心工作服务的职能部门。市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的常设办事机构，与市委政策研究室一个机构、两块牌子。内设政秘科、综合科、调研科、协调指导科四个科室。主要职责是：
（一）根据省委要求和市委部署，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
（二）负责市委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动市委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各县（区）委改革工作机构工作。
（三）参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况。组织或参与起草市委有关重要文稿。
（四）为市委提供信息服务。指导各县（区）、各市级部门调研工作。
（五）完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。
二、2019年年度部门工作任务
（一）聚焦为市委决策服务，扎实开展调研工作。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照省市要求，坚持围绕市委中心工作，完成市委领导点题和交办的各项调研任务；完成省委政研室安排的调研任务;围绕推进乡村振兴战略、推进三大变革、深化改革等主题，开展专题调研，并形成相关调研报告。
（二）聚焦以文辅政，积极主动做好文稿服务。根据工作需要，积极与有关部门配合，完成市委、市政府交办的重要文稿,讲话起草工作。
（三）发挥牵总抓头、协调推进职能，扎实做好全面深化改革工作。精心谋划我市全面深化改革工作，完成市委全面深化改革委员会会议的筹办工作；抓好全市年度各项改革任务安排部署工作，制定出台《中共延安市委全面深化改革委员会2019年工作要点》；加大对各项改革进展情况的宣传；加强与各专项小组协同联动；加强与省委改革办的联系，做好信息报送工作；加强对县区改革办的指导；建立《209年改革工作台账》，实行动态管理；完成对各县区和市直有关部门改革任务督促检查和年度目标责任考核工作；完成省委改革办、市委全面深化改革委员会安排的各项工作。
（四）认真办好《一刊一参一动态》。重点在提高刊物编辑水平，丰富刊物内容，突出刊物特色上下功夫。高质量完成全年出版12期《延安工作》的任务；认真编撰市委内参《决策参考》，紧扣延安经济社会发展和全面深化改革重点工作，把全市形成的一些高质量的工作研究和调研报告第一时间送到市委、市政府领导手中，为科学决策提供依据；及时编发《改革动态》，反映我市改革整体进展和做法经验。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
延安市委政策研究室机关（本级） |
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2 |
《延安工作》编辑部 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制12人、事业编制7人；实有人员15人，其中行政9人、事业6人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款219.62万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元,其绩效目标表已公开空表。
2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费0万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入282.99万元，其中一般公共预算拨款收入219.62万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转63.37万元，2019年本部门预算收入较上年增加42.35万元，主要原因是2017年度目标责任考核、优秀县级领导、优秀公务员等奖金在2019年发放；2019年本部门预算支出282.99万元，其中一般公共预算拨款支出219.62万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、上年结转支出63.37万元，2019年本部门预算支出较上年增加42.35万元，主要原因是2017年度目标责任考核、优秀县级领导、优秀公务员等奖金在2019年发放。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入282.99万元，其中一般公共预算拨款收入219.62万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转63.37万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加42.35万元，主要原因是2017年度目标责任考核、优秀县级领导、优秀公务员等奖金下拨在2019年；2019年本部门财政拨款支出282.99万元，其中一般公共预算拨款支出219.62万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转63.37万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加42.35万元，主要原因是2017年度目标责任考核、优秀县级领导、优秀公务员等奖金下拨在2019年。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出219.62万元，较上年增加15.43万元，主要原因是工资标准调整以及相应的社保费用基数增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出219.62万元，其中：
行政运行（2013101）192.32万元，较上年增加3.38万元，主要原因是工资标准调整以及相应的社保费用基数增长，人员经费增长。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.3万元，较上年增加12.05万元，主要原因是工资标准调整以及相应的养老保险费用基数增长。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出219.62万元，较上年增加15.43万元，主要原因是工资标准调整以及相应的社保费用基数增加，导致预算支出增加。
工资福利支出（301）174.85万元，较上年增加16.48万元，原因是正常的工资晋档以及社保费用缴纳比例的提高；
商品和服务支出（302）44.69万元，较上年增加0.87万元，相对持平，原因是对厉行节约，严格控制各类开支；
对个人和家庭的补助支出（303）0.08万元，较上年减少1.92万元，原因是据本年度实际情况医疗及抚恤金等相应减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出219.62万元，较上年增加15.43万元，主要原因是工资标准调整以及相应的社保费用基数增加，导致预算支出增加。其中：
机关工资福利支出（501）174.85万元；
机关商品和服务支出（502）44.69万元；
其他对个人和家庭的补助（509）0.08万元。
因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金63.37万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2013101）63.37万元。
（2）按部门预算支出经济分类：
工资福利支出（301）40.12万元；
商品和服务支出（302）23.25万元；。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）40.12万元；
机关商品和服务支出（502）23.25万元；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元，较上年变化0万元，保持不变的主要原因是贯彻八项规定，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年变化0万元，原因是本部门严格执行八项规定，控制因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年变化0万元，原因是本部门严格执行八项规定，控制公务接待费；公务用车运行维护费2.7万元，较上年较上年变化0万元，无变化的原因是本部门厉行节约，严格控制车辆经费；公务用车购置费0万元，较上年变化0万元，原因是本部门厉行节约，严格执行八项规定，控制公务用车购置费。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.5万元，较上年变化0万元，保持不变的主要原因是严格执行八项规定，严格控制会议费。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.43万元，较上年增加0.43万元（43%），增加的主要原因是上年度未进行预算培训费用，本年度根据实际需要纳入预算。
本部门无上年结转资金安排的‘三公’经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排44.77万元，较上年减少1.05万元，主要原因是厉行节约，严格控制各类费用支出。
2019年，本部门上年结转机关运行经费安排63.37万元编入2019年部门综合预算执行。
（八）政府采购情况。
本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费
4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
