一、部门主要职责及机构设置
延安市商务局为主管全市内外贸易、经济技术合作的市政府工作部门。其主要职责为：贯彻执行中，省有关对外开放、内外贸易、和经济技术合作的方针、政策和法规，制定全市对外开放、内外贸易、经济合作的规章制度并组织实施；根据全市国民经济和社会发展规划，编制全市对外开放、内外贸易、市场建设、和经济技术合作的中长期规划，培育城乡消费品市场、生产资料市场和农产品市场体系，推进流通产业结构调整和现代流通方式发展；负责整顿和规范市场经济秩序及商务综合行政执法工作；拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，制定全市投资环境评价体系和各类商品市场管理办法；负责监测分析市场运行和商品供求状况，宏观指导各类商品市场和流通企业的安全生产工作； 按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全市进出口企业经营资格备案工作，汇总编报全市进出口计划；负责管理外商投资企业审批工作；负责全市友好城市缔结的有关具体工作；负责对口支援协作、对外承包合同、劳务合作、设计咨询等业务管理工作；贯彻落实本市人员出境就业管理政策并组织实施本市人员出境就业工作；负责本市境外投资管理工作；负责服务行业从业人员岗位技能考核发证和酒店服务业评等定级工作；负责组织实施重要商品市场调控工作；负责成品油、盐、肉、糖、菜等重要商品的储备、投放和报换工作；负责经济技术合作的统计汇总工作；指导商贸行业协会等社团工作和县区商务工作。
延安市商务局所属3个事业单位为延安市饮食工种职业技能鉴定所、延安市12312商务执法投诉举报中心、延安市商务稽查支队；商务局机关7个内设机构：政秘科、对外贸易科、市场体系规划建设科、法规和流通秩序科、市场运行和消费促进科、商贸服务业科、经济合作和外资科；机关行政编制20名。其中：局长（党委书记）1名，副局长3名，党委副书记1名，科长7名，副科长3名。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，全市商务以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委市政府中心工作，坚持稳中求进总基调，紧扣社会主要矛盾变化，以提高人民群众消费品质为目的，以扩大外贸促进消费为核心，以转变流通方式为主线，以强化事中事后监管为保障，深化流通体制改革，完善城乡流通体系，优化流通发展环境，培育壮大流通主体，促进内需与外贸协同发力，全力推动商务事业新发展新提高新突破。
为实现上述目标，要着力抓好以下五个方面工作：
（一）不断健全消费流通体系，共建百姓新生活。
（二）厚植对外贸易发展基础，构筑开放新高地。
（三）持续促进电子商务发展，培育经济新动能。
（四）努力营造法治化营商环境，激发市场新活力。 （五）扎实推进系统党建工作，彰显商务新形象。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
延安市商务局（机关） |
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2 |
原局机关后勤服务所 |
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3 |
延安市商务稽查支队 |
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4 |
延安市12312商务执法投诉举报中心 |
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5 |
延安市饮食工种职业技能鉴定所 |
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6 |
原延安市财贸干校 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制58人，其中行政编制21人、事业编制37人；实有人员92人，其中行政28人、事业64人。单位管理的离退休人员74人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价5万元以上的设备0台（套）。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1052.34万元, 当年政府性基金预算拨款0万元 其中当年专项业务经费0万元，其绩效目标表已公开空表。
2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费0万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1514.25万元，其中一般公共预算拨款收入1052.34万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转461.91万元。2019年本部门预算收入较上年减少 124.9万元，主要原因是2018年上年结转数大于2019年上年结转数；2019年本部门预算支出1514.25万元，其中一般公共预算拨款支出1052.34万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，上年结转支出461.91万元。2019年本部门预算支出较上年减少124.9万元，主要原因是2018年上年结转数大于2019年上年结转数
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1514.25万元，其中一般公共预算拨款收入1052.34万元、政府性基金拨款收入、其他收入均为0万元，上年结转461.91万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少16.88万元，主要原因是2019年比2018年减少了对个人和家庭的补助收入。2019年本部门财政拨款支出1052.34万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转支出461.91万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少16.88万元，主要原因是2019年比2018年减少了对个人和家庭的补助支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1052.34万元，较上年减少16.88万元，主要原因是2019年比2018年减少了对个人和家庭的补助支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出1052.34万元，其中：
（1）行政运行（2011301）507.4万元，较上年减少48.01万元，原因是2019年机关缺少对个人和家庭的补助项；
（2）事业运行（2011350）544.94万元，较上年增加31.13万元，原因是下属事业单位2018年底调资，人员工资上涨；
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出1052.34万元，其中：
工资福利支出（301）945.12万元，较上年增加 252.42万元，原因是2018年底调资，人员工资上涨；
商品和服务支出（302）107.22万元，较上年减少575.65万元，原因是2019年的上年结转数低于2018年 。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出1052.34万元，其中：
机关工资福利支出（501）945.12万元，较上年增加252.42万元，原因是2018年底调资，人员工资上涨；
机关商品和服务支出（502）107.22万元，较上年减少575.65万元，原因是2019年的上年结转数低于2018年 。
4.上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金461.91万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2011301）303.94万元；
事业运行（2011350）157.97万元；
（2）按部门预算支出经济分类：
其他商品和服务支出（302）：303.94万元；
工资福利支出（301）157.97万元；
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）157.97万元；
机关商品和服务支出（502）303.94万元；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门当年无国有资本经营预算拨款收支 。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.66万元，较上年增加 0.16万元（4.57%），增加的主要原因是因工作需要，在压缩其他支出的同时，增加了因公出国出境的支出。其中：因公出国（境）经费1.7万元，较上年增加1.7万元（100%），增加的主要原因是因工作需要加大了外资外贸工作力度，境外业务增加；公务接待费0.34万元，较上年减少 0.46万元（-57.5%），减少的主要原因是严格控制经费开支尽量压缩公务接待；公务用车运行维护费1.62万元，较上年减少 3.78万元（-62%），减少的主要原因是严格控制经费开支尽量压缩公车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是车改后业务用车主要以平台租赁，没有购车计划。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.8万元，较上年减少2.7万元（-60%），减少的主要原因是八项规定后严格控制会议费支出，精简会议次数和规模。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.28万元，较上年减少5.22万元（-63.03%）， 减少的主要原因是减少的主要原因是八项规定后严格控制培训费支出，精简培训次数和规模。
本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排107.22万元，较上年减少575.65万元，原因是2019年的上年结转数低于2018年 。
2019年，本部门上年结转机关运行经费303.94万元编入2019部门综合预算执行。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表 。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
4.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
5.三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
