一、部门主要职责及机构设置
（一）宣传贯彻《中华人民共和国煤炭法》、《煤炭经营管理办法》等法律法规，根据国家、省有关煤炭行业发展的方针、政策，开展调查研究，制订我市煤炭行业发展中长期规划和年度计划，提出改革建议，并负责组织实施，提供信息咨询和技术服务。
（二）依法对煤炭生产、销售进行规范化管理。
（三）负责全市各类煤矿的安全生产，组织指导矿山救护工作，配合安检部门做好事故鉴定和善后处理工作。
（四）负责原煤炭机关离退休人员的管理、服务和富余人员分流工作。
（五）承办市委、市政府和市工信委交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
主要目标任务：完成原煤生产5200万吨；全市煤矿安全生产继续保持平稳，坚决杜绝较大以上事故，减少一般事故，力争将百万吨死亡率控制在全省平均水平以下。
重点抓好以下七项工作：
加强生产任务调度。认真落实中省市经济工作会议精神，要求各县区煤炭管理部门和煤炭企业服从服务全市经济大局，采取有力工作措施，进一步细化目标任务，将生产任务指标落实到县区、落实到时间节点、落实到统计报表，形成完整的“闭合环”。进一步加大检查督促工作力度，实行半月有预测、一月有调度、两月有督查和季度有分析、半年有通报、年度有考核的工作制度和工作规范。
加快项目建设进度。按照国家能源局《煤矿建设项目竣工验收管理办法》，煤矿建设项目竣工验收实行政府监管、企业负责，这为煤炭工业带来一个更好的发展环境。我们将以此为契机，进一步加快推进煤矿新建、技改、改扩建和机械化改造项目建设及资源整合工作。大力支持新增建设项目优质产能尽快释放，力争使我市联合试运转煤矿尽快完成证照办理，实现生产能力合法化，早日达产达效。
促进企业提质增效。持续推进煤炭行业供给侧结构性改革，加快企业技术改造和机械化改造步伐，有效压减过剩产能，争取中、省奖补资金足额到位，积极建设先进产能，提高原煤产出效益；充分利用置换产能的办法和置换比例，争取将已探明煤炭资源区块置换开发，变资源优势为经济优势；鼓励企业进行配套建设，提升洗选能力，提高原煤入洗率，促使煤炭高效利用，提高煤炭产值。
防范化解重大风险。一是狠抓高风险煤矿安全“体检”，煤矿企业要在提高自检自改质量上下功夫，监管部门要在强化监督检查上下功夫。精准制定“一矿一策”灾害防治方案和措施，分类提出限产、停产、退出等处置意见。二是狠抓安全风险管控，严格执行《防范煤矿采掘接续紧张暂行办法》，开展预防性监管检查，加快解决采掘接续失调带来的系统性安全风险；要加强地质、采场、工艺、设备设施等变化过程中的风险管控，推动风险辨识管控向区队、班组延伸。三是狠抓重大灾害治理，以煤与瓦斯突出、水害、火等灾害为重点，强化责任、机构、投入、工程、装备和人员等制度措施落实，开展对标对表检查整改，提高灾害防治的能力和水平。
强化安全监管执法。一是制定2019年煤矿安全执法监管计划，对全市煤矿进行分级分类执法监管，对安全管理不可靠的煤矿加大执法频次，增强执法针对性和实效性。二是强化严格执法，开展企业主体责任专项督查检查，不断完善安全诚信体系，落实安全承诺、安全举报、“黑名单”和联合惩戒等制度，严厉打击“五假五超三瞒三不”等违法违规生产建设行为，保持“不敢违”的高压态势。三是加快执法信息化建设。尽快实现监管监察部门与煤矿企业联网，推行远程监管监察执法和事故预警预报。四是加强执法能力建设。强化监管监察执法能力培训，增强执法本领。
加强行业队伍建设。一是提高煤矿管理水平，进一步加大煤矿安全生产技能培训教育力度，狠抓人员素质提升，创新培训体制机制，强化班组建设，夯实安全基层基础。二是全力推进区域救护队和兼职救护队建设工作，指导我市辖区内矿山救护队加强队伍培训和应急演练，推进煤矿兼职救护队的建设及救护协议签署，形成以专业救护队伍和兼职救护队伍相互补充的煤矿安全生产应急救援体系。三是协调煤矿技术服务中心与各县区煤炭管理部门、各煤矿的技术服务工作，确保图纸交换、仪器仪表校验、测绘工作的正常开展。四是通过招录、借调、聘用等方式不断配齐煤炭相关专业干部，强化业务培训教育，进一步提高煤矿安全监管专业技能水平。、
落实全面从严治党。深入学习贯彻党的十九大精神，强化“四个意识”，坚持全面从严治党和监管监察执法“两手抓、两手硬”。一是加强机关作风建设，进一步推行党务政务公开制，全面落实中央八项规定和陕西省委的“三项机制”。二是加强党风廉政建设，全面从严治党，严肃党内政治生活，严格党的政治纪律，切实增强纪律观念和规矩意识。三是加强干部队伍作风建设，强化政治理论学习教育，增强干部的服务意识，切实转变工作作风。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位并纳入财政预算的单位。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 延安市煤炭部门本级（机关） |
| 2 | 延安市煤炭工业局矿山救护队 |
| 3 | 延安市煤矿安全生产监测监控中心 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制77人，其中行政编制23人、事业编制54人；实有人员66人，其中行政19人、事业47人。单位管理的离退休人员37人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价5万元以上的设备6套。
2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元。因此不涉及绩效目标管理。
2019年本部门无上年结转资金安排的支出，因此不涉及绩效目标管理。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1323.65万元，其中一般公共预算拨款收入798.54万元、上年结转上级补助收入70.08万元、财政补助结转455.04万元。2019年本部门预算收入较上年增加292.15万元，增长28%，主要原因是上级补助收入增加及上年结转项目资金较大。
2019年本部门预算支出1323.65万元，其中一般公共预算拨款支出798.54万元、上年结转资金支出525.11万元，2019年本部门预算支出较上年增加292.15万元，主要原因是上级补助支出增加及上年结转项目支出资金较大。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1253.58万元，其中一般公共预算拨款收入1253.58万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加222.1万元，增长百分比22%，主要原因是上年度结转资金较大；
2019年本部门财政拨款支出1253.58万元，其中一般公共预算拨款支出1253.58万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加222.1万元，增长22%，主要原因是上年度结转资金较大。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出798.54万元，较上年减少21.53万元，减少3%主要原因是部门压缩支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
其他资源勘探业务支出（2150101）690万元，较上年增加14.3万元，增加2%，原因是工资正常晋级及个人采暖补贴提标等.
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2150808）108.54万元，较上年增加8.18万元，增加8%原因是工资正常晋级后养老基数增大所致。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
（1）2019年本部门当年一般公共预算支出798.54万元，其中：
工资福利支出（301）698.27万元，较上年减少21.03万元，减少3%，原因是2018年度有退休人员导致在职人员有变动；
商品和服务支出（302）93.89万元，较上年减少6.88万元，减少7%，原因是部门压缩经费。
对个人和家庭的补助支出（303）0.38万元，与上年持平，原因是因单位在职人数有所减少。
办公设备购置（309）6万元，与上年持平，原因是部门压缩经费。
（2）2019年本部门当年一般公共预算支出798.54万元，其中：
工资福利支出（501）698.27万元，较上年减少21.03万元，减少3%，全部为人员支出，原因是2018年度有退休人员导致在职人员有变动。
商品服务支出（502）93.89万元，较上年减少6.88万元，减少7%，主要原因是部门压缩经费。其他对个人和家庭的补助（503）0.38万元，与上年持平，原因是部门压缩经费。
办公设备购置（509）6万元，与上年持平，原因是部门压缩经费。
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金455.04万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2150101）133.85万元；
其他资源勘探业务支出（2150199）321.19万元
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）455.04万元；
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）52.47万元；
机关商品和服务支出（502）7.43万元；
机关资本性支出（二）（504）187.35万元；
对事业单位经常性补助（505）207.79万元；
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。2019年本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.25万元，较上年增加0.25万元，减少的主要原因是严格控制“三公”经费，减少支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费15.25万元，较上年减少0.25万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支；公务用车购置费0万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年减少1万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩开支。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年减少2万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩开支。
本部门无上年结转资金安排的‘三公’经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排99.89万元，较上年减少0.88万元，主要原因是部门压缩经费。
本部门2019年无上年结转机关运行经费。
（八）政府采购情况。
2019年本部门当年政府采购预算18万元，其中货物类预算12万元、服务类预算6万元、工程类预算0万元。本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
